Приложение in i к Типовому порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Артемовского городского округа УТВЕРЖДАЮ СОГЛАСОВАНО Начальник Управления образования Артемовского _______________ городского городского округа округа_________________ (наименование должности лица, согласовывающего документ) Начальник Управления образования Артемовского __________________ городского округа_______________ (наименование должности лица, утверждающего документ) Н.В. Багдасарян Н.В. Багдасарян (расшифровка подписи) (расшифровка подписи) (подпи< февраля 20 24 j ( V A С'- г. уX щ февраля с? -,0 Щ§1 ' vS*r ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 и 2026 годов февраля 2024 г. Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа __________________ №5"________________ Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Управление образования Артемовского ____________городского округа__________ Адрес фактического местонахождения 623782, Свердловская область, Артемовский район, с е л о Б о ль ш о е _______Трифоново, ул. Совхозная 4а Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ______________ 6602006900 Код участника бюджетного процесса _______________65320534 Код причины постановки на учет (КПП) ___________ Единица измерения: руб. по ОКЕИ 667701001 О# 20 24 Раздел 1 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2024 год Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) Наименование показателя 1 Поступления от доходов, всего: К од строки >. Ц и о * о * О.' CQ 5 0 2 3 100 X К о д доп. кл ас си ф и к а ц и и , F—< о д целее субсидии 35 4 в том числе Ш Щ Ш И й от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход субсидии деятельности, в том числе: субсидия на финансовое Всего на обеспечение выполнения субсидии на муниципального и ны е цели задания ного казна чейства осуществ ление Капиталь ных влож ени Й 5 6 7 23753122,27 19533778,00 4219344,27 8 в рамках за рамками м униципал м униципал всего 9 от иной ьного ьного приносящей задания, задания, доход установлен установлен ного ного учреждени учреждени ю ю 10 И деятельност гран ты и 13 12 0,00 0,00 доходы от собственности (указать какие) 110 X X X X X X доходы от движимого имущества 111 X X X X X X доходы от оказания услуг, работ(муниципальное задание) 120 131 19 533 778,00 19 533 778,00 X X Доходы оп поступления родительской платы 121 131 0,00 X X доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия 130 X X прочие доходы Добровольные пожертвования гранты доходы от от штрафных санкций за нарушение доходы от операций с активами X 140 134 0,00 141 155 0,00 142 150 160 152 Доходы на иные цели капитального характера 162 162 200 X в том числе на выплаты персоналу, всего 210 из них: оплата труда (местный) X X X X X X X X X X X X 4 219 344,27 X 4 219 344,27 X X X X X X X X X X X X X 23 753 122,27 19 533 778,00 4 219 344,27 0,00 18 361 138,27 17 214 032,00 1 147 106,27 0,00 2 794 520,00 2 794 520,00 X 211.1 111/211 25100 10 316 706,00 10 316 706,00 X из них: оплата труда (федеральный) 211,2 111/211 906.4.L3030 621 000,00 0,00 621000,00 X 211.3 111/211 90G.4.51790 260 034,00 0,00 260034,00 X начисления на выплаты по оплате труда (местный) 212 119/213 15100 846 960,00 846 960,00 X начисления на выплаты по оплате труда (областной) 212.1 119/213 25100 3 145 846,00 3 145 846,00 X 212.2 119/213 906.4.L3030 187 542,00 0,00 187542,00 X 212.3 119/213 906.4.51790 78 530,27 0,00 78530,27 X 213 X X 110 000,00 110 000,00 командировочные расходы X X 15100 выплата пособия по уходу за ребенком до 3 лет X X 111/211 Прочие выплаты из них: выплата пособия по уходу за X X 211 начисления на выплаты по оплате труда (федеральный) начисления на выплаты по мероприятию по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (федеральный) X 0,00 из них: оплата труда (областной) из них: выплаты по мероприятию по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (федеральный) X X 143 иные субсидии, предоставленные из бюджета Выплаты по расходам, всего X \ X 214 X 214.1 X 215 X Социальные пособия и компенсации персоналу в 220 111/266 15100 10 000,00 10 000,00 X Социальные пособия и компенсации персоналу в 221 111/266 25100 100 000,00 100 000,00 X уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 230 из них: налог на имущество 231 X 851/291 15100 6 501,00 6 501.00 ■■ X 0,00 J 0,00 0,00 ) X прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие) Исполнение судебных решений (физ.лиц) расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из 233 852/291 15100 0,00 0,00 X 0,00 X 234 831/296 15100 0,00 0,00 X 0,00 X 260 X X 5 385 483,00 2 313 245,00 услуги связи услуги Интернет коммунальные услуги, всего 261 261.1 244/221 244/221 15100 25121 8 095,00 0,00 8 095,00 0,00 X X 263 X X 865 097,00 865 097,00 X из н и х : ..... Тепловая энергия Электрическая энергия Водоснабжение и водоотведение 264 264.1 264.2 X 247/223 247/223 X 15107 15111 535 000,00 292 806,00 535 000,00 292 806,00 264.3 244/223 15112 22 752,00 22 752,00 Обращение с ТКО арендная плата работы, услуги по содержанию имущества, капитальный 264.4 265 244/223 244/224 15115 15100 14 539,00 39000,00 14 539,00 39000,00 X X 188 035,00 188 035,00 работы, услуги по содержанию имущества, всего текущий ремонт работы, услуги по содержанию имущества, всего прочие работы, услуги, всего прочие работы, услуги прочие работы, услуги прочие работы, услуги питание местный бюджет 267 268 244/225 15154 181 035,00 181 035,00 268.2 244/225 15152 7000,00 7000,00 268 244/225 906.1.002 0,00 270 X X 3 620 571,00 660 333,00 270.1 270.2 244/226 244/226 15125 25125 634 024,00 17 309,00 634 024,00 17 309,00 3 072 238,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 2960238,00 270.4 244/226 906.1.043 35 000,00 35000,00 270.5 244/226 906.3.043 1 500 000,00 1500000,00 прочие работы, услуги питание федеральный бюджет 270.6 244/226 906.4.L3040 390 738,00 390738,00 270.7 244/226 906.1.002 0,00 270.8 244/226 906.1.022 0,00 прочие работы, услуги питание ЛДП 0,00 0,00 прочие работы, услуги питание областной бюджет прочие работы, услуги прочие работы, услуги питание АЦП 0,00 0,00 270.9 244/226 15131 0,00 0,00 прочие работы, услуги (проезд 270.10 обучающегося) 113/226 15125 0,00 0,00 прочие работы, услуги (проезд сопровождающего) 112/226 15125 0,00 0,00 270.12 244/227 15100 9 000,00 9 000,00 270.13 244/228 906.1.002 1 034 500,00 0,00 1034500,00 112000,00 Страхование услуги, работы для целей капитальных вложений увеличение стоимости основных средств 270.11 X 0,00 X 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 272 X X 419 581,00 307 581,00 увеличение стоимости основных средств 272.1 244/310 15100 6 500,00 6 500,00 увеличение стоимости основных средств 272.2 244/310 25100 301 081,00 301 081,00 увеличение стоимости основных средств 272.3 244/310 906.1.002 112 000,00 273 244/340 X 245 104,00 245 104,00 0,00 0,00 X 0,00 увеличение стоимости материальных запасов, всего из них: продукты питания 112000,00 273.1 X лекарственные препараты горюче-смазочные материалы 273.2 244/341 906.1.022 0,00 0,00 273.3 244/343 15100 165 450,00 165 450,00 X стройматериалы мягкий инвентарь прочие материальные запасы прочие материальные запасы прочие материальные запасы прочие материальные запасы однократного применения 273.4 273.5 273.6 273.7 273.8 244/344 244/345 244/346 244/346 244/346 15100 15100 15100 25100 906.1.022 21 654,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 21 654,00 X X X X X 274 244/349 25100 X 8 000,00 8 000,00 131 492,19 111929,53 57 715,86 54 213,67 19 562,66 57 715,86 54 213,67 111 929,53 111 929,53 Остаток средств на начало, года, в том числе местный бюджет областной бюджет федеральный бюджет Остаток средств на конец года 500 X 500.1 500.2 500.3 X X X 600 X X X X X 50 000,00 0,00 X 19562,66 19562,66 0,00 Раздел 1 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2025 год Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) 35 ш 5 к 1 Поступления от доходов, всего; 2 100 3 Код доп. классификации, код це; субсидии s 8. Ь К о д ВР, ко, Наименование показателя >> t— и О в том числе 4 X Всего субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального субсидии на иные цели задания ного казна чейства 5 6 7 24262776,00 22197544,00 2065232,00 субсидии на осуществ ление капиталь ных вложени й 8 поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе: всего 9 в рамках за рамками муниципал муниципал от иной ьного ьного приносящей гран задания, задания, доход ты установлен установлен деятельност ного ного и учреждени учреждени ю ю 12 13 10 11 0,00 0,00 доходы от собственности (указать какие) 110 X X X X X X доходы от движимого имущества 111 X X X X X X доходы от оказания услуг, работ(муниципальное задание) 120 131 22 197 544,00 22 197 544,00 X X X Доходы оп поступления родительской платы 121 131 0,00 X X X доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия 130 X X прочие доходы Добровольные пожертвования гранты доходы от от штрафных санкций за нарушение доходы от операций с активами X 140 134 0,00 141 155 0,00 150 160 152 162 162 200 X в том числе на выплаты персоналу, всего 210 из них: оплата труда (местный) X X X X X X X X X X X X 2 065 232,00 X 2 065 232,00 X X X X X X X X X X X X X 24 262 776,00 22 197 544,00 2 065 232,00 19 792 411,00 19 792 411,00 0,00 0,00 111/211 15100 2 832 565,00 2 832 565,00 X 211.1 111/211 25100 12 368 983,00 12 368 983,00 X из них: оплата труда (федеральный) 211,2 111/211 906.4.L3030 0,00 0,00 0,00 X из них: выплаты по мероприятию по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (федеральный) 211,3 111/211 906.4.51790 0,00 0,00 0,00 X начисления на выплаты по оплате труда (местный) 212 119/213 15100 855 430,00 855 430,00 X начисления на выплаты по оплате труда (областной) 212.1 119/213 25100 3 735 433,00 3 735 433,00 X начисления на выплаты по оплате труда (федеральный) 212.2 119/213 906.4.L3030 0,00 0,00 0,00 X 0,00 X командировочные расходы 0,00 X X X 211 выплата пособия по уходу за ребенком до 3 лет X X из них: оплата труда (областной) Прочие выплаты из них: выплата пособия по уходу за ( X 143 Доходы на иные цели капитального характера начисления на выплаты по мероприятию по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (федеральный) X 0,00 142 иные субсидии, предоставленные из бюджета Выплаты по расходам, всего X X 0,00 , % 212.3 119/213 906.4.51790 0,00 0,00 213 X X 0,00 0,00 X 214 X 214.1 X 215 X Социальные пособия и компенсации персоналу в 220 111/266 15100 0,00 0,00 X Социальные пособия и компенсации персоналу в 221 111/266 25100 0,00 0,00 X уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 230 из них: налог на имущество 231 земельный налог 232 851/291 15100 6 501,00 6 501,00 0,00 0,00 X X X X X Y прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие) 233 852/291 15100 0,00 0,00 X 0,00 X 234 831/296 15100 0,00 0,00 X 0,00 X 260 X X 4 463 864,00 2 398 632,00 услуги связи услуги Интернет коммунальные услуги, всего 261 261.1 244/221 244/221 15100 25121 8 095,00 0,00 8 095,00 0,00 X X 263 X X 937 428,00 937 428,00 X из н и х :..... Тепловая энергия Электрическая энергия Водоснабжение и водоотведение 264 264.1 264.2 X 247/223 247/223 X 15107 15111 607 331,00 292 806,00 607 331,00 292 806,00 264.3 244/223 15112 22 752,00 22 752,00 Обращение с ТКО арендная плата работы, услуги по содержанию имущества, капитальный 264.4 265 244/223 244/224 15115 15100 14 539,00 39000,00 14 539,00 39000,00 267 X X 188 035,00 188 035,00 268 244/225 15154 181 035,00 181 035,00 268.2 244/225 15152 7000,00 7000,00 268 244/225 906.1.002 0,00 Исполнение судебных решений (физ.лиц) расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из работы, услуги по содержанию имущества, всего текущий ремонт работы, услуги по содержанию имущества, всего прочие работы, услуги, всего 2 065 232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 0,00 270 X X 2 708 256,00 643 024,00 270.1 270.2 244/226 244/226 15125 25125 634 024,00 0,00 634 024,00 0,00 270.4 244/226 906.1.043 35 000,00 35000,00 прочие работы, услуги питание областной бюджет 270.5 244/226 906.3.043 1 560 000,00 1560000,00 прочие работы, услуги питание федеральный бюджет 270.6 244/226 906.4.L3040 470 232,00 470232,00 270.7 244/226 906.1.002 0,00 270.8 244/226 906.1.022 0,00 15131 0,00 0,00 15125 0,00 0,00 112/226 15125 0,00 0,00 270.12 244/227 15100 9 000,00 9 000,00 прочие работы, услуги прочие работы, услуги прочие работы, услуги питание местный бюджет прочие работы, услуги прочие работы, услуги питание АЦП прочие работы, услуги питание 270.9 244/226 АДП прочие работы, услуги (проезд 270.10 113/226 обучающегося) прочие работы, услуги (проезд сопровождающего) Страхование 270.11 2065232,00 0,00 X 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 увеличение стоимости основных средств 272 X X 345 946,00 345 946,00 увеличение стоимости основных средств 272.1 244/310 15100 6 500,00 6 500,00 увеличение стоимости основных средств 272.2 244/310 25100 339 446,00 339 446,00 увеличение стоимости основных средств 272.3 244/310 906.1.002 0,00 273 244/340 X 237 104,00 237 104,00 0,00 273.2 244/341 906.1.022 0,00 0,00 0,00 X 273.3 244/343 15100 165 450,00 165 450,00 X 273.4 273.5 273.6 273.7 273.8 244/344 244/345 244/346 244/346 244/346 15100 15100 15100 25100 906.1.022 21 654,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 21 654,00 0,00 X X X X X 274 244/349 25100 X 0,00 0,00 0,00 X X X 0,00 0,00 увеличение стоимости материальных запасов, всего из них: продукты питания лекарственные препараты горюче-смазочные материалы стройматериалы мягкий инвентарь прочие материальные запасы прочие материальные запасы прочие материальные запасы прочие материальные запасы однократного применения Остаток средств на начало, года, в том числе местный бюджет областной бюджет Остаток средств на конец года 0,00 0,00 273.1 X 500 X 500.1 500.2 X X 600 X 0,00 50 000,00 0,00 X Раздел 1 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2026 год Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) Код ВР, код КОСГУ Код доп. классификации, код целев< субсидии Наименование показателя Код строки 3S 2 3 4 в том числе Всего субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ного казна чейства субсидии на иные цели поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход субсидии деятельности, в том числе: на осуществ в рамках за рамками ление муниципал муниципал от иной капиталь ьного ьного приносящей ных гран задания, задания, доход всего вложени ты установлен установлен деятельност й ного ного и учреждени учреждени ю ю 12 13 8 10 11 9 5 6 7 25444420,00 23321652,00 2122768,00 110 X X X X X X доходы от движимого имущества 111 X X X X X X доходы от оказания услуг, работ(муниципальное задание) 120 131 23 321 652,00 23 321 652,00 X X X Доходы оп поступления родительской платы 121 131 0,00 X X X доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия 130 X X 1 Поступления от доходов, всего: в том числе: доходы от собственности (указать какие) прочие доходы Добровольные пожертвования гранты доходы от от штрафных санкций за нарушение доходы от операций с активами 100 X X 140 134 0,00 141 155 0,00 142 150 160 152 Доходы на иные цели капитального характера 162 162 200 X в том числе на выплаты персоналу, всего 210 из них: оплата труда (местный) X X X X X X X X X X X X 2 122 768,00 X 2 122 768,00 X X X X X X X X X X X X X 25 444 420,00 23 321 652,00 2 122 768,00 20 828 855,00 20 828 855,00 0,00 15100 2 860 891,00 2 860 891,00 X 211.1 111/211 25100 13 136 698,00 13 136 698,00 X из них: оплата труда (федеральный) 211,2 111/211 906.4.L3030 0,00 0,00 0,00 X 211,3 111/211 906.4.51790 0,00 0,00 0,00 X начисления на выплаты по оплате труда (местный) 212 119/213 15100 863 984,00 863 984,00 X начисления на выплаты по оплате труда (областной) 212.1 119/213 25100 3 967 282,00 3 967 282,00 X 212.2 119/213 906.4.L3030 0,00 0,00 0,00 X 212.3 119/213 906.4.51790 0,00 0,00 0,00 X 213 X X 0,00 0,00 выплата пособия по уходу за ребенком до 3 лет командировочные расходы 0,00 X X X 111/211 Прочие выплаты из них: выплата пособия по уходу за X X 211 начисления на выплаты по оплате труда (федеральный) начисления на выплаты по мероприятию по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (федеральный) X 0,00 из них: оплата труда (областной) из них: выплаты по мероприятию по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (федеральный) X X 143 иные субсидии, предоставленные из бюджета Выплаты по расходам, всего 0,00 0,00 X 214 X 214.1 X 215 X Социальные пособия и компенсации персоналу в 220 111/266 15100 0,00 0,00 X Социальные пособия и компенсации персоналу в 221 111/266 25100 0,00 0,00 X уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 230 из них: налог на имущество 231 земельный налог 232 851/291 15100 6 501,00 6 501,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00 X X X X X X прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие) Исполнение судебных решений (физ.лиц) расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из 233 852/291 15100 0,00 0,00 X 0,00 234 831/296 15100 0,00 0,00 X 0,00 260 X X 4 609 064,00 2 486 296,00 8 095,00 0,00 8 095,00 0,00 X X X услуги связи услуги Интернет коммунальные услуги, всего 261 261.1 244/221 244/221 15100 25121 263 X X 1 011 514,00 1 011 514,00 из н их:..... Тепловая энергия Электрическая энергия Водоснабжение и водоотведение 264 264.1 264.2 X 247/223 247/223 X 15107 15111 681 417,00 292 806,00 681 417,00 292 806,00 264.3 244/223 15112 22 752,00 22 752,00 14 539,00 39000,00 Обращение с ТКО арендная плата работы, услуги по содержанию имущества, капитальный работы, услуги по содержанию имущества, всего текущий ремонт работы, услуги по содержанию имущества, всего прочие работы, услуги, всего прочие работы, услуги прочие работы, услуги прочие работы, услуги питание местный бюджет 264.4 265 244/223 244/224 15115 15100 14 539,00 39000,00 267 X X 188 035,00 188 035,00 268 244/225 15154 181 035,00 181 035,00 268.2 244/225 15152 7000,00 7000,00 268 244/225 906.1.002 0,00 270 X X 2 765 792,00 643 024,00 270.1 270.2 244/226 244/226 15125 25125 634 024,00 0,00 634 024,00 0,00 2 122 768,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2122768,00 270.4 244/226 906.1.043 35 000,00 35000,00 270.5 244/226 906.3.043 1 622 400,00 1622400,00 прочие работы, услуги питание федеральный бюджет 270.6 244/226 906.4.L3040 465 368,00 465368,00 270.7 244/226 906.1.002 0,00 270.8 244/226 906.1.022 0,00 прочие работы, услуги питание ЛДП ■ 0,00 270.9 244/226 15131 0,00 0,00 прочие работы, услуги (проезд 270.10 обучающегося) 113/226 15125 0,00 0,00 прочие работы, услуги (проезд сопровождающего) 112/226 15125 0,00 0,00 270.12 244/227 15100 9 000,00 9 000,00 Страхование 270.11 увеличение стоимости основных средств 272 X X 359 524,00 359 524,00 увеличение стоимости основных средств 272.1 244/310 15100 6 500,00 6 500,00 увеличение стоимости основных средств 272.2 244/310 25100 353 024,00 353 024,00 увеличение стоимости основных средств 272.3 244/310 906.1.002 0,00 273 244/340 X 237 104,00 237 104,00 0,00 0,00 увеличение стоимости материальных запасов, всего из них: продукты питания X X прочие работы, услуги питание областной бюджет прочие работы, услуги прочие работы, услуги питание ЛДП X . X 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00 273.1 X лекарственные препараты горюче-смазочные материалы 273.2 244/341 906.1.022 0,00 0,00 273.3 244/343 15100 165 450,00 165 450,00 X стройматериалы мягкий инвентарь прочие материальные запасы прочие материальные запасы прочие материальные запасы прочие материальные запасы однократного применения 273.4 273.5 273.6 273.7 273.8 244/344 244/345 244/346 244/346 244/346 15100 15100 15100 25100 906.1.022 21 654,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 21 654,00 X X X X X 274 244/349 25100 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Остаток средств на начало, года, в том числе местный бюджет областной бюджет Остаток средств на конец года 500 X 500.1 500.2 X X 600 X 0,00 50 000,00 0,00 0,00 X X Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг № Наименование показателя п/п 2 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 1 1 3 4 4,1 5 6 260 X X 5 385 483,00 4 463 864,00 X X X X X X 8,38 X X 5 385 474,62 X X 2 313 236,62 2 398 632,00 2 486 296,00 X X 2 313 236,62 2 398 632,00 2 486 296,00 X X 3 072 238,00 X X 3 072 238,00 X X 0,00 0,00 0,00 X X 0,00 0,00 0,00 X X 0,00 0,00 0,00 X X 0,00 0,00 X X 5 385 474,62 4 463 864,00 4 609 064,00 5 385 474,62 4 463 864,00 4 609 064,00 по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 1.2. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 1.3. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 1.4. 1.4.1. 1.4.1.1. 1.4.2. 1.4.2.1 1.4.3. 1.4.4. 1.4.4.1. в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в т.ч. По Национальному проекту за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 2. в том числе по году начала закупки: Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки 3 X X в том числе по году начала закупки: Руководитель учреждения Директор (должность) Исполнитель бухгалтер (должность) (подпись (подпись} -«Кокшарова Н.В. (фамилия, инициалы) СОГЛАСОВАНО Начальник Управления образования Артемовского городского округа (наименование должности лица, согласовывающего документ) (подписы " февраля 2024 г. Ширшова З.Е. (расшифровка подписи) 8(34363) 2-48-41 февраля 2024 г. /Н.В. Багдасарян (расшифровка подписи) Сумма Коды строк в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) 1.1. Код по бюджетно й на 2024 г. (текущий классифик финансовый год) ации РФ Год начала закупки (телефон) на 2025г [первый год планового периода) на 2026г. (второй год планового периода) 7 4 609 064,00 0,00 0,00 4 463 864,00 4 609 064,00 2 065 232,00 2 065 232,00 2 122 768,00 2 122 768,00 0,00 2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120) Код строки Наименование услуги Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб. на 2024 год на 2025 год (на (текущий первый год финансовый год) планового периода) 1 2 3 4 5 общий объем планируемых поступлений, руб Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) на 2026 год (на на 2024 год (на второй год текущий финансовый планового год) 6 на 2025 год (на первый год планового на 2026год (на второй год планового 7 8 на 2024 год (текущий на 2025 год (на первый год на 2026 год (на второй год планового периода) финансовый год) планового периода) 9 10 11 X 209 287,42 238 379,30 250 362,33 32 32 32 6 697 197,51 7 628 137,60 8 011 594,67 X 209 287,42 238 379,30 250 362,33 4 4 4 837 149,69 953 517,20 1 001 449,33 X 209 287,42 238 379,30 250 362,33 38 38 38 7 952 922,04 9 058 413,40 9 513 768,67 X 209 287,42 238 379,30 250 362,33 16 16 16 3 348 598,76 3 814 068,80 4 005 797,33 X X Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования. Реализация адаптированных общеобразовательных программ начального общего образования Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования Реализация адаптированных общеобразовательных программ основного общего образования X X Реализация основных общеобразовательных прог рамм среднего общего образования X 17,85 19,02 20,20 - - - 38 742 38 742 38 742 - - - 691 409,00 736 906,00 782 541,00 6 501,00 6 501,00 6 501,00 19 533 778,00 22 197 544,00 23 321 652,00 Реализация дополнительных общеразвивающих программ X Налог на имущество, земельный налог Итого 121 X X X 7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160) Наименование Код строки 1 2 Субсидия на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета по Муниципальной программе «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов" Субсидия на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (в рамках софинансирования) по Муниципальной программе «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов" Субсидия на приведение зданий, помещений муниципальных образовательных учреждений в соответствие с требованиями по обеспечению пожарной, антитеррористической и санитарной безопасности по Муниципальной программе «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов" Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального и областного бюджетов по Муниципальной программе "Развитие системы образования АГО на период 2023-2027 годов" Субсидия на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета по Муниципальной программе "Развитие системы образования АГО на период 2023-2027 годов" Субсидия на проведение мероприятий по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях за счет средств федерального и областного бюджетов по Муниципальной программе «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов" Итого X Объем планируемых поступлений, руб. на 2025 год (на на 2026 год (на на 2024 год первый год второй год планового (текущий планового периода) финансовый год) периода) 12 10 и 1 500 000.00 1 560 000,00 1 622 400,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 X X 1 146 500,00 390 738,00 - 470 232,00 - 465 368,00 808 542,00 - - 338 564,27 - - 4 219 344,27 2 065 232,00 2 122 768,00 Приложение 3 Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) Код видов расходов 111 Источник финансового обеспечения За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет) 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда 2 ! Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. Установлен ная в том числе: численност по выплатам ь компенсационног Фонд оплаты труда Фонд оплаты труда (количеств Районный по должностному о характера (за в месяц, руб. в год, руб. (гр. 10 X группа должностей о ставок), коэффициент вредные и окладу (графа 7 гр.3*гр.4*гр9 12 мес.) единиц всего (гр.5 по выплатам по выплатам опасные условия штатного (графа 3 +гр.6+гр.7+гр.8) компенсационно стимулирующего расписания из труда) графа 8 штатного характера** го характера* расчета на одну штатного расписания ставку) расписания из ) расчета на одну ставку 4 8 9 10 И 5 6 7 2 3 1 25122,04 301464,45 21 845,25 10 931.00 437,24 67,88 10 409,13 1.15 АУЛ 1 12052,56 144630,69 0.5 20 960.97 10 119.00 364,96 67,88 10 409,13 1.15 работники пищеблока 20 596,01 10 119,00 0 67.88 1.15 277119.31 3325433,29 МОП 11.7 10 409,13 Итого: 314 293,91 X X X X 3 771 528,00 13.2 X X графа 7 %= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15 разделить на сумму графы 7 штатного расписание Приложение 3 Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) Код видов расходов 111 Источник финансового обеспечения За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Областной бюджет) 1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда № п/п 1 1 2 3 группа должностей 2 АУЛ УВП Педагогические работники Итого: Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. Установлен в том числе: ная по выплатам численност компенсационног ь по должностному о характера (за (количеств вредные и окладу (графа 7 о ставок), всего (гр.5 по выплатам по выплатам опасные условия штатного единиц +гр.6+гр.7+гр.8) компенсационно стимулирующего труда) графа 8 расписания из (графа 3 го характера* характера** штатного расчета на одну штатного ставку) расписания из расписания расчета на одну ) ставку 3 4 5 6 7 8 5.5 30 393,55 26400,60 66,36 23,37 3 903.22 1.3 19 242,00 10119,00 224,59 23,37 8 875,04 Районный коэффициент 9 1,15 1,15 Фонд оплаты труда Фонд оплаты труда в месяц, руб. в год, руб. (гр. 10 X гр.3*гр.4*гр9 12 мес.) 10 192239,21 28766,79 11 2305870,52 345201,48 44,2 24 603,09 10990,09 45,44 4 255,55 9 312,01 1,15 1250575,00 15006900,00 51 X X X X X X 1 471 581,00 17658972,00 графа 7 %= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15 разделить на сумму графы 7 штатного расписание Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) Код видов расходов 111 Источник финансового обеспечения федеральный бюджет 1.1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда № п/п группа должностей 1 2 Установлен Установленная ная численность численност классных всего (гр.5 +гр.6+гр.7) сумма вознаграждения за классное руководство/выплаты по мероприятию по по выплатам Фонд оплаты Фонд оплаты труда Районный стимулирующего труда в месяц, на 12 месяца, коэффициент, 1,15 характера** руб. гр.5*гр.8 3 4 5 6 7 8 9 10 Работники,выполняющ 1 ие функцию классного руководства 9 0 5 000,00 5 000,00 0,00 1,15 51750,00 621000,00 Выплаты по мероприятию по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и 2 взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях 1 0 18 843,04 6 069,50 12 773,54 1,15 21669,50 260034,00 10 0 X X X X 73 419,50 881034,00 Итого: 1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации № п/п 1 1 1.1. 1.2. За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Местный бюджет) Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы для начисления Сумма взноса, руб. страховых взносов, руб. 4 2 3 Страховые взносы , всего: X в том числе: страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 2804520,00 841350,96 материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации Итого: 2804520,00 5609,04 X 846960,00 1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации № п/п 1 1 1.1. 1.2. За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Областной бюджет) Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы для начисления Сумма взноса, руб. страховых взносов, руб. 2 3 4 Страховые взносы , всего: X в том числе: страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 10416706,00 3125012,59 материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Фе,зе£ации__ Итого: 10416706,00 20833,41 X 3145846,00 1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации № п/п 1 1 1.1. 1.2. За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Федеральный бюджет) Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы для начисления Сумма взноса, руб. страховых взносов, руб. 2 3 4 Страховые взносы , всего: X в том числе: страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 881034,00 264310,20 материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации Итого: 881034,00 1762,07 X 266072,27 3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230) Код видов расходов 851 № п/п 1 1 Наименование расходов 2 Налог на имущество Итого: Налоговая база, руб. За счет Сумма субсидии на исчисленного финансовое налога, Ставка обеспечение подлежащего налога, % выполнения уплате, руб. (гр. 3 х муниципально гр. 4 /100) го задания 3 4 5 6 295500,00 2,2 6501,00 6501,00 X 6501,00 6501,00 в том числе: За счет За счет субсидии поступлений от оказания услуг на иные на платной цели основе, от иной приносящей доход деятельности 7 8 Код видов расходов 852 За счет Сумма субсидии на исчисленного финансовое налога, обеспечение подлежащего выполнения уплате, руб. (гр. 3 х муниципально гр. 4 /100) го задания № п/п Наименование расходов Налоговая база, руб. Ставка налога, % 1 1 2 Госпошлина 3 4 5 0,00 X 0,00 Итого: 6 в том числе: За счет За счет субсидии поступлений от оказания услуг на иные цели на платной основе, от иной приносящей доход деятельности 7 8 0,00 0,00 6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260) Код видов расходов 112,113, 243, 244, 247 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи № п/п Наименование расходов Количество Стоимость за платежей в год единицу, руб. 3 2 Телефонная связь 1 Абонентское обслуживание 1 КонтурЭкстерн Кредиторская задолженность за телефонную связь за декабрь 2023 г Итого: | х | 1 1 2 3 6.2. Количество номеров в том числе: За счет За счет субсидии на субсидии на иные цели финансовое Сумма, руб. обеспечение (гр. 3 х гр. 4 х выполнения гр. 5) муниципально го задания 4 12 5 599,6 6 7195,00 7 7195,00 1 900,0 900,00 900,00 х X 8095,00 8,38 8095,00 8 ' За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности 9 Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг № п/п Наименование расходов Количество услуг перевозки Цена услуги перевозки, руб. 1 1 2 3 4 в том числе: За счет За счет субсидии на субсидии на иные цели финансовое обеспечение Сумма, руб. выполнения (гр. 3 х гр. 4) муниципально го задания 5 7 8 За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности 9 Итого: Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг 6.3. № п/п Наименование расходов Размер потребления ресурсов 1 2 3 1 Отопление(Гкал) 2 Электрическая энергия (кВт/ч) 3 Водоснабжение (м3) 4 Водоотведение (машин) 5 Обращение с ТКО (м3) Итого: 6.4. 148,94 95,08 28650,29 184,81 178,00 6,00 5,00 11,00 11,50 X Стоимость за единицу, руб. 4 2082,10 2365,26 10,22 37,71 43,45 700 770 627,06 664,69 X в том числе: За счет За счет субсидии на субсидии на иные цели финансовое Сумма, руб. обеспечение (гр. 3 х гр 4) выполнения муниципально го задания 5 310111,08 224888,92 292806,00 6967,90 7734,10 4200,00 3850,00 6897,66 7641,34 865097,00 За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности 8 6 7 535000,00 0,0 0,0 292806,00 0,0 0,0 14702,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 8050,00 14539,00 865097,00 Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества в том числе: За счет За счет субсидии на субсидии на иные цели финансовое обеспечение выполнения муниципально го задания Наименование показателя Количество Ставка арендной платы Стоимость с учетом НДС, руб. Сумма, руб. 1 2 3 4 5 6 7 1 Ареда нежилого помещения для стоянки школьного автобуса 6 6500 39000,00 39000,00 X X № п/п Итого: X 8 За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход 9 225 6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества № п/п 1 1 2 5 6 7 8 11 12 13 Наименование расходов Объект Количество работ (услуг) Стоимость работ (услуг), руб. в том числе: За счет За счет субсидии на субсидии на финансовое иные цели обеспечение Сумма, руб. выполнения ( гр. 4 х гр. 5) муниципально го задания 2 Заправка картриджей Дератизация, дезинсекция, аккарицидная обработка Измерение сопротивления заземления 3 Картридж 4 14 5 500,00 6 7000,00 7 7000,00 МБОУ "ООШ №5" 9 4622,33 41601,00 41601,00 МБОУ "ООШ №5" 1 18930,00 18930,00 18930,00 Обслуживание видеонаблюдения МБОУ "ООШ №5" 12 1320,00 15840,00 15840,00 МБОУ "ООШ №5" 12 1272,00 15264,00 15264,00 МБОУ "ООШ №5" МБОУ "ООШ №5" 1 1 5008,00 14000,00 5008,00 14000,00 5008,00 14000,00 МБОУ "ООШ №5" 12 1400,00 16800,00 16800,00 МБОУ "ООШ №5" 52 489,85 25472,00 25472,00 Автобус 2 10560,00 21120,00 21120,00 Автобус X 4 X 1750,00 X Обслуживание пожарной сигнализации Обслуживание вентиляции Промывка системы отопления Обслуживание прямой телефонной связи "Стрелецмониторинг" Производственный контроль 14 Техобслуживание транспортного средства, проверка на дымность 15 Текущий ремонт автобуса Итого: 7000,00 188035,00 7000,00 188035,00 8 0,00 6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг в том числе: За счет За счет субсидии на субсидии на финансовое иные цели обеспечение Сумма, руб. выполнения ( гр. 3 х гр. 4) муниципальн ого задания Наименование расходов Количество Стоимость услуги, руб. 1 2 3 4 5 6 5 3461,80 17309,00 17309,00 12 3295,20 39542,40 39542,40 3 1 1700,00 1900,00 5100,00 1900,00 5100,00 1900,00 12 1800,00 21600,00 21600,00 32 3812,39 121996,60 121996,60 2 3 4 5 Обучение педагогов (ТСО) ОМВД Охрана (тревожная кнопка) Обучение по охране труда Обучение водителя Обслуживание прямой телеф.связи "СтрелецМаниторинг" 8 Медицинский осмотр сотрудников Разработка программы энергоэффективности Физическая охрана 10 Обследование детей на паразитов 10 6 7 7 1 25000,00 25000,00 25000,00 2050 156,00 319725,00 319725,00 40 387,00 15480,00 15480,00 Програмное обеспечение на обслуживание сайта, Контур экстерн, Диадок 3 5003,00 15009,00 15009,00 11 Гигиеническое воспитание и обучение 19 824,79 15671,00 15671,00 12 Обслуживание тахографа 11 909,09 10000,00 10000,00 13 Предрейсовый медицинский осмотр водителя 430 100,00 43000,00 43000,00 3500 10,00 35000,00 0 0,00 0,00 1500000,00 0 0,00 390738,00 390738,00 1 9000,00 9000,00 1 1034500,00 1034500,00 X X 3620571,00 14 15 16 17 18 Организация питания учащихся (ИЦ_ МБ) Организация питания учащихся (ИЦ_ОБ) Организация питания учащихся (ИЦ_ФБ и ОБн) Автострахование автобуса (ОСАГО) Ремонт пожарной сигнализации Итого: 0,00 226 N° п/п 1 За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности 9 За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности 8 35000,00 9000,00 1034500,00 660333,00 2960238,00 0,00 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств № п/п Наименование расходов 1 2 1 Учебники (ТСО) 2 3 Огнетушитель Система речевого оповещения Итого: Количество Средняя стоимость, руб. 3 4 в том числе: За счет За счет субсидии на субсидии на финансовое иные цели обеспечение Сумма, руб. выполнения (гр. 3 х гр. 4) муниципально го задания 5 7 525 573,49 301081,00 301081,00 5 1 1300,00 1,00 X 6500,00 112000,00 419581,00 6500,00 307581,00 В За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход 9 112000,00 112000,00 0,00 6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов За счет За счет субсидии на субсидии на финансовое иные цели обеспечение Сумма, руб. выполнения (гр. 3 х гр. 4) муниципально го задания За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход № п/п Наименование расходов Количество Средняя стоимость, руб. 1 1 2 продукты питания 3 4 5 7 8 9 2 ГСМ 2545 65 165450,00 165450,00 0,00 0,00 3 4 прочие запасы мягкий инвентарь 796,54 100 79654,00 79654,00 0,00 0,00 X 245104,00 Итого: 245104,00 0,00 0,00