Приложение N 1 к Типовому порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Артемовского городского округа СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДАЮ И.о. начальника Управления образования _____ Артемовского городского округа_______ И.о. начальника Управления образования Артемовского ________________ городского округа________________ (наименование должности лица, утверждающего документ) (наименование должности лица, согласовывающего документ) ",£ 9 " М.Л. Ключникова (расшифровка подписи) М.Л. Ключникова (расшифровка подписи) (подпись) К 4-О Л Л - 20 21 "J 9 " г. 20 21 г. ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2021 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 и 2023 годов 2021 г. Наименование муниципального учреждения Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Адрес фактического местонахождения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа _________________ №5"_______________ по ОКПО Управление образования Артемовского городского округа Глава по БК 623782, Свердловская область, Артемовский район, село Большое ______ Трифоново, ул. Совхозная 4а Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 46654215 906 65703000 по ОКАТО 6602006900 Код участника бюджетного процесса ______________ 65320534 Код причины постановки на учет (КПП) _____ 667701001 Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383 Раздел 1 1 Поступлении от доходов, втом числе: доходы от собственности (указать какие) доходы от движимого имущества доходы от оказания услуг, работ(муниципальнос задание) Доходы оп поступления родительской платы доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия прочие доходы Добровольные пожертвования доходы от операций с Коддоп. классификации, код целевой субсидии субсидии на иные цели 6 13364900,00 7 2562206,50 8 110 X X 111 X 13 364 900,00 Всего субсидии на осуществле ние капиталы! ых вложений X X X X X X X X X X X X X X X X X X 150 X 151 X X 2 562 206,50 X 16 021 624,73 13 416 345,73 2 562 206,50 12 277 151,00 И 468 610,00 808 541,00 120 131 13 364 900,00 121 131 5 272,50 130 37800,00 155 142 X X X X X 37800,С) X X 37800,00 X X X X X X X X X X X X X X X 2 562 206,50 X X X X X X X X 143 211.1 111/211 65101 6 949 493,00 6 949 493,00 X из них: оплата труда (федеральный) 211,2 111/211 906.4.53030 621 000,00 212 119/213 65100 550 800,00 550 800,00 X 212.1 119/213 65103 2 109 317,00 2 109 317,00 X 212,3 119/213 906.4.53030 187 541,00 213 X X 45 517,50 214 119/213 65100 0,00 214.1 112/266 65100 517,50 Электрическая энергия 5272,5 X X транспортные услуги коммунальные услуги, всего из них:.... Тепловая энергия 5272,50 X 1 813 482,50 услуги Интернет X X 1 813 482,50 расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.4.стр.0001 табл.З ) из них: услуги связи 9 43072,50 140 65100 командировочные расходы Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной) уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них: налог на имущество земельный налог прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие) 13 X 111/211 выплата пособия по уходу за ребенком до 3 лет 12 43072, 0 X 5 15970179,00 211 Прочие выплаты из них: выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет за рамками муниципальн от инс ого задания, принося [ей грант установленио дохо; т го деятельн ;ти учреждению X 4 иные субсидии, предоставленные из бюджета Доходы на иные цели капитального характера Выплаты по расходам, всего в том числе на выплаты персоналу, всего из них: оплата труда (местный) из них: оплата труда (областной) начисления на выплаты по оплате труда (федеральный) всего в рамках муниципальн ого задания, установленио го учреждению 11 3 X 152 начисления на выплаты по оплате труда (местный) начисления на выплаты по оплате труда (областной) поступления от оказания услуг (выполнения работ) н платной основе и от иной приносящей доход деятельности, вi м числе: 10 2 100 141 гранты доходы от от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов Объем финансового обеспечения, руб. (с точностьюдо двух знаков после запятой - 0,00) втом числе субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ного казна чейства Код строки Наименование показателя Код ВР, код КОСГУ Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2021 год 160 152 162 162 200 X X 210 X 621000,00 187541,00 45 517,50 43072,50 X X X X 43072,5( X X X X 517,50 X X 215 220 111/266 65100 10 000,00 10 000,00 X 221 111/266 65106 35 000,00 35 000,00 X 851/291 65100 8 000,00 8 000,00 230 X X X X 232 X X 233 X X 234 X X 231 260 X X 3 736 473,73 1 939 735,73 261 244/221 65100 7 200,00 7 200,00 X 261.1 244/221 65121 30 240,00 30 240,00 X 262 906.1.010 X X 0,00 706 600,00 706 600,00 X X 264 244/222 X X 264.1 247/223 65107 390 000,00 390 000,00 264.2 247/223 65111 290 000,00 290 000,00 263 1 753 665,50 43072,50 43072,50 Водоснабжение и водоотведение Обращение с ТКО арендная плата работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений работы, услуги по содержанию имущества, всего 264.3 244/223 65112 10 600,00 10 600,00 264.4 244/223 65115 16 000,00 16 000,00 X 265 267 X X 266 078,83 266 078,83 268 244/225 65154 198 157,00 198 157,00 268.2 244/225 270 0,00 65152 67921,83 67921,83 X X 2 079 424,73 389 166,73 270.1 244/226 65125 388 563,00 365 763,00 270.2 244/226 65126 15 200,00 15 200,00 270.3 244/226 906.1.044 25 000,00 25000,00 270.4 244/226 906.3.043 1 090 000,00 1090000,00 270.5 244/226 906.3.53040 320 210,00 320210,00 270.5 244/226 906.1.022 111 975,50 111975,50 лдп 270.5 244/226 65131 3 472,50 прочие работы, услуги 270.5 243/226 906.1.015 100 000,00 270.6 112/226 65125 10 000,00 270.7 113/226 65125 5 000,00 270.8 244/227 65100 10 003,73 8 203,73 272 X X 452 753,03 352 753,03 272.1 244/310 65100 152 053,03 152 053,03 272,2 244/310 65113 200 700,00 200 700,00 272,3 244/310 906.1.002 100 000,00 текущий ремонт прочие работы, услуги, всего прочие работы, услуги прочие работы, услуги прочие работы, услуги питание прочие работы, услуги питание областной бюдж ет прочие работы, услуги питание федеральный бюдж ет 1647185,50 43 072,50 43072,5С 22800,00 22800 ОС 3472,50 3472,i 10000,00 10000, 5000,00 5000,0 1800,00 1800,0 прочие работы, услуги питание лдп прочие работы, услуги питание прочие работы, услуги прочие работы, услуги Страхование увеличение стоимости основных средств увеличение стоимости основных средств увеличение стоимости основных средств увеличение стоимости основных средств увеличение стоимости 272,4 244/310 906.4.072 0,00 увеличение стоимости материальных запасов, всего 273 244/340 X 194 177,14 из них: приобретение продуктов 274 медикаменты 275 ГСМ 276 прочие строительные запасы 277 мягкий инвентарь 278 прочие материальные запасы 279 прочие материальные запасы 280 прочие материальные запасы 281 прочие материальные запасы основных средств прочие материальные запасы X 100000,00 100000,00 187 697,14 6480,00 X X 282 244/341 244/343 244/344 244/345 244/346 244/346 244/346 244/349 65100 65100 65100 65100 65100 65108 906.1.022 65109 0,00 80 000,00 40 000,00 1 500,00 48 937,14 13 036,00 6 480,00 4 224,00 283 244/346 906.4.072 0,00 X 83 291,01 83 291,01 X 51 445,73 31 845,28 51 445,73 31 845,28 31 845,28 31 845,28 Остаток средств на начало, года, в том числе местный бюджет 500 X 500.1 областной бюджет 500.2 X X 600 X Остаток средств на конец года 100000,00 X X 0,00 80 000,00 40 000,00 1 500,00 48 937,14 13 036,00 6480,00 4 224,00 X X X X X X X X Раздел 1 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2022 год Объем финансового обеспечения, руб. (с точностьюдо двух знаков после запятой - 0,00) втом числе 1 Поступлении от доходов, в том числе: доходы от собственности (указать какие) доходы от движимого имущества доходы от оказания услуг, работ(муниципальное задание) Доходы оп поступления родительской платы доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия прочие доходы Добровольные пожертвования субсидии на иные цели 6 13381669,00 7 0,00 8 110 X X 111 X 13 381 669,00 доходы от операций с 10 11 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 150 X X X X X X 151 X X X X X X X X X X X X 120 3 X 4 5 13381669,00 13 381 669,00 131 121 130 155 142 211.1 из них: оплата труда (федеральный) 0,00 X 13 381 669,00 13 381 669,00 0,00 11 609 471,00 И 609 471,00 0,00 65100 1 824 000,00 1 824 000,00 X 111/211 65101 7 092 681,00 7 092 681,00 X 211,2 111/211 906.4.53030 0,00 212 119/213 65100 550 800,00 550 800,00 X 212.1 119/213 65103 2 141 990,00 2 141 990,00 X 160 152 162 162 200 X X 210 212,3 119/213 906.4.53030 0,00 Прочие выплаты из них: выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет 213 X X 0,00 214 119/213 65100 0,00 выплата пособия по уходу за ребенком до 3 лет 214.1 112/266 65100 0,00 услуги Интернет транспортные услуги коммунальные услуги, всего из них:.... Тепловая энергия Электрическая энергия 13 X 143 111/211 расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.4.стр.0001 табл.З ) из них: услуги связи 12 грант ы 140 211 командировочные расходы Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной) уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них: налог на имущество_________ земельный налог прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие) за рамками муниципальн от ино! ого задания, приносяп установленно доход деятельно го учреждению 9 2 100 иные субсидии, предоставленные из бюджета Доходы на иные цели капитального характера Выплаты по расходам, всего в том числе на выплаты персоналу, всего из них: оплата труда (местный) из них: оплата труда (областной) начисления на выплаты по оплате труда (федеральный) поступления от оказания услуг (выполнения работ) на тлатной основе и от иной приносящей доход деятельности, втс i числе: всего Всего 152 начисления на выплаты по оплате труда (местный) начисления на выплаты по оплате труда (областной) субсидии на осуществле ние капитальн ых вложений врамках муниципалы! ого задания, установленно го учреждению 141 гранты доходы от от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов Код доп. классификации, код целее субсидии субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ного казна чейства Код строки Наименование показателя Код ВР, код КОСТУ о X X X X X X X X X X X X X 0,00 X X 0,00 X X 215 220 111/266 65100 0,00 221 111/266 65106 0,00 0,00 X X 230 231 X 851/291 65100 8 000,00 8 000,00 X с X с 232 X 233 X 234 X 260 X X 1 764 198,00 1 764 198,00 65100 7 200,00 7 200,00 X 0,00 261 244/221 261.1 244/221 65121 30 240,00 30 240,00 X 262 906.1.010 X X 0,00 706 600,00 706 600,00 X X 264 244/222 X X 264.1 247/223 65107 390 000,00 390 000,00 264.2 247/223 65111 290 000,00 290 000,00 263 Водоснабжение и водоотведение Обращение с ТКО 264.3 244/223 65112 10 600,00 10 600,00 264.4 244/223 65115 16 000,00 16 000,00 X арендная плата 265 работы, услуги по содержанию имущества, капитальный 267 X ремонт зданий и сооружений работы, услуги по содержанию имущества, всего 268 268.2 текущий ремонт автобуса прочие работы, услуги, всего прочие работы, услуги прочие работы, услуги прочие работы, услуги питание местный бюджет прочие работы, услуги питание областной бюдж ет прочие работы, услуги питание областной бюджет Страхование увеличение стоимости основных средств 270 X 203 157,00 203 157,00 244/225 65154 168 157,00 168 157,00 244/225 65152 35000,00 35000,00 X 257 566,00 257 566,00 X 270.1 244/226 65125 234 163,00 234 163,00 270.2 244/226 65126 15 200,00 15 200,00 270.3 244/226 906.1.044 0,00 270.4 244/226 906.3.043 0,00 270,5 244/226 906.3.53040 0,00 270.5 244/227 65100 8 203,00 8 203,00 X 332 430,00 332 430,00 78 662,00 253 768,00 272 X увеличение стоимости основных средств 272.1 244/310 65100 78 662,00 увеличение стоимости основных средств 272,2 244/310 65113 253 768,00 увеличение стоимости основных средств 272,3 244/310 906.1.057 0,00 увеличение стоимости основных средств 272,4 244/310 906.4.072 0,00 273 244/340 X 227 005,00 227 005,00 65100 65100 65100 65100 65100 65108 65109 0,00 80 000,00 15 000,00 0,00 132 005,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 15 000,00 906.4.072 0,00 увеличение стоимости материальных запасов, всего из них: приобретение продуктов 275 ГСМ 276 прочие строительные запасы 277 мягкий инвентарь 278 прочие материальные запасы 279 прочие материальные запасы 280 прочие материальные запасы 281 244/341 244/343 244/344 244/345 244/346 244/346 244/349 282 244/346 Остаток средств на начало, года, в том числе 500 местный бюдж ет 500.1 областной бюджет 500.2 Остаток средств на конец года 600 0,00 0,00 X 0,00 0,00 X X 274 медикаменты прочие материальные запасы 0,00 X X X X X X X X 132 005,00 X X X X X X X Раздел 1 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2023 год 1 П оступления от доходов, Код доп. классификации, кол цслев субсидии в том числе поступления от оказания услуг (выполнения работ) ш златной основе и от иной приносящей доход деятельности, в тс л числе: субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ного казна чейства субсидии на иные цели 6 13537874,00 7 0,00 8 ПО X X 111 X 13 537 874,00 Код строки Наименование показателя Код ВР, код КОСТУ Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) Всего субсидии на осуществле ние капитальн ых вложений всего 12 13 10 11 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 150 X X X X X X 151 X X X X X X X X X X X X 2 100 3 X 4 5 13537874,00 9 за рамками в рамках муниципалы! муниципалы! от ино ого задания, ого задания, приносяи :й грант доход ы установление установление деятельно ги го го учреждению учреждению в том числе: доходы от собственности (указать какие) доходы от движимого имущества доходы от оказания услуг, работ(муниципальное задание) 120 Доходы оп поступления родительской платы 121 доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия 130 прочие доходы Добровольные пожертвования 140 141 гранты 13 537 874,00 131 155 142 X доходы от от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и 143 нарушение условий контрактов доходы от операций с 152 иные субсидии, предоставленные из бюджета Доходы на иные цели капитального характера 160 162 162 Выплаты но расходам, всего 200 X в том числе на выплаты персоналу, всего из них: оплата труда (местный) 210 из них: оплата труда (областной) 0,00 152 X X X X X X X X X X X X X X 13 537 874,00 13 537 874,00 0,00 11 753 714,00 11 753 714,00 0,00 211 111/211 65100 1 824 000,00 1 824 000,00 X 211.1 111/211 65101 7 203 467,00 7 203 467,00 X 211,2 111/211 906.4.53030 0,00 212 119/213 65100 550 800,00 550 800,00 X 212.1 119/213 65103 2 175 447,00 2 175 447,00 X 212,3 119/213 906.4.53030 0,00 X 0,00 из них: оплата труда (федеральный) начисления на выплаты по оплате труда (местный) начисления на выплаты по оплате труда (областной) начисления на выплаты по оплате труда (федеральный) Прочие выплаты из них: выплата пособия по уходу за 213 X 214 119/213 65100 0,00 214.1 112/266 65100 0,00 X X 0,00 X X ребенком до 1,5 лет выплата пособия по уходу за 0,00 X ребенком д о 3 лет X командировочные расходы 215 Социальные пособия и компенсации персоналу в 220 111/266 65100 0,00 221 111/266 65106 0,00 851/291 65100 8 000,00 денежной форме (местный) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной) уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них: ыадогла имущество_________ земельный налог прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие) 0,00 X X X < X с 232 X с 233 X 234 X 230 231 8 000,00 расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.4.стр.0001 табл.З ) из них: услуги связи услуги Интернет 260 X 261 244/221 X 1 776 160,00 1 776 160,00 65100 7 200,00 7 200,00 X 0,00 261.1 244/221 65121 30 240,00 30 240,00 X транспортные услуги 262 коммунальные услуги, всего 263 906.1.010 X X 0,00 706 600,00 706 600,00 X X 264 244/222 X X 264.1 247/223 65107 390 000,00 390 000,00 264.2 247/223 65111 290 000,00 290 000,00 из н и х :...... Тепловая энергия Электрическая энергия Водоснабжение и водоотведение Обращение с ТКО арендная плата 264.3 244/223 65112 10 600,00 10 600,00 264.4 244/223 65115 16 000,00 16 000,00 X 265 работы, услуги по содержанию имущества, капитальный X 203 157,00 203 157,00 244/225 65154 168 157,00 168 157,00 244/225 65152 35000,00 35000,00 X 257 566,00 257 566,00 65125 234 163,00 234 163,00 15 200,00 267 X 268 0,00 ремонт зданий и сооружений работы, услуги по содержанию имущества, всего текущий ремонт автобуса прочие работы, услуги, всего прочие работы, услуги прочие работы, услуги прочие работы, услуги питание прочие работы, услуги питание областной бюдж ет прочие работы, услуги питание областной бюдж ет Страхование 268.2 270 X 270.1 244/226 270.2 244/226 65126 15 200,00 270.3 244/226 906.1.044 0,00 270.4 244/226 906.3.043 0,00 270,5 244/226 906.3.53040 0,00 270.5 244/227 65100 8 203,00 8 203,00 X 344 392,00 344 392,00 увеличение стоимости основных средств 272 увеличение стоимости основных средств 272.1 244/310 65100 78 662,00 78 662,00 увеличение стоимости основных средств 272,2 244/310 65113 265 730,00 265 730,00 увеличение стоимости основных средств 272,3 244/310 906.1.057 0,00 увеличение стоимости основных средств 272,4 244/310 906.4.072 0,00 273 244/340 X 227 005,00 65100 65100 65100 65100 65100 65108 65109 0,00 80 000,00 15 000,00 0,00 132 005,00 0,00 0,00 906.4.072 0,00 X увеличение стоимости материальных запасов, всего 227 005,00 из них: приобретение продуктов 275 ГСМ 276 прочие строительные запасы 277 мягкий инвентарь 278 прочие материальные запасы 279 прочие материальные запасы 280 прочие материальные запасы 281 244/341 244/343 244/344 244/345 244/346 244/346 244/349 282 244/346 Остаток средств на начало, года, в том числе местный бюджет 500.1 областной бюдж ет 500.2 Остаток средств на конец года 500 600 X 0,00 0,00 X X 274 медикаменты прочие материальные запасы 0,00 0,00 X X X X X X X X 80 000,00 15 000,00 132 005,00 X X X X X X X Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг № Наименование показателя п/п 1 1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.4.1. 1.4.1.1. 1.4.2. 1.4.2.1 1.4.3. 1.4.4. 1.4.4.1. 2. Год начала закупки 3 4 260 X X X X X X X X 1020,08 X X 3 735 453,65 X X 1 938 715,65 1 764 198,00 1 776 160,00 X X 1 938 715,65 1 764 198,00 1 776 160,00 X X 1 753 665,50 X X 1 753 665,50 X X 0,00 0,00 0,00 X X 0,00 0,00 0,00 X X 43072,50 0,00 0,00 X X X X 2 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в т.ч. По Национальному проекту за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки на 2022г. на 2021 г. (текущий (первый год классифик финансовый год) планового ации РФ периода) 5 4,1 6 и.о.директора Исакова О.В, (расшифровка подписи) Исполнитель "£ 9 " Ш о и Л Кокшарова Н.В. бухгалтер (должность) (подпись) (фамилия, инициалы) 2 0 //г . СОГЛАСОВАНО И.о. начальника Управления образования Артемовского городского округа (наименование дол;ю1оет»глиш<;согласовывающего документ) М.Л. Ключникова (расшифровка подписи) Ш 2 0 ^ г . на 2023 г. (второй год планового периода) й в том числе но году начала закупки: Руководитель учреждения Сумма Код по бюджетно Коды строк 8(34363^ 2-48-41 (телефон) 3 736 473,73 7 1 764 198,00 1 776 160,00 0,00 0,00 1 764 198,00 1 776 160,00 ■ 3 735 453,65 1 764 198,00 1 776 160,00 3 735 453,65 1 764 198,00 1 776 160,00 СОШ № 5 2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КО СГУ 131)(стр.120) Плата (тариф) за единицу услуги (работы), р>6. Наименование услуги Код строки 1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет) 2 Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет) X Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до 8 лет) Присмотр и уход (от 3 лет до 8 лет) X Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная образовательная программа) Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования, Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (обучающиеся с ОВЗ) X Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (обучающиеся с ОВЗ) X Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Реализация дополнительных общеразвивающих программ Итого X Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) Общий объем планируемых поступлений,руб на 2021 год (текущий финансовый год) на 2022 год (на первый год планового периода) на 2023 год (на второй год планового периода) на 2021 год (текущий финансовый год) на 2022 год (на первый год планового периода) на 2023 год (на второй год планового периода) на 2021 год (текущий финансовый год) на 2022 год (на первый год планового периода) на 2023 го, (на второй год пл нового периоде 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 X X X 83 530,63 83 635,43 84611,71 39,00 39,00 39,00 3 257 694,38 3 261 781,82 3 299 8^6,79 318211,91 318611,17 322 330,33 5,00 5,00 5,00 1 591 059,53 1 593 055,83 1 611 63 ,67 83 530,63 83 635,43 84 611,71 41,00 41,00 41,00 3 424 755,63 3 429 052,68 3 469 080,21 318211,90 318611,17 322 330,33 16,00 16,00 16,00 5 091 390,47 5 097 778,67 5 157 285133 X X X 121 X X X 101,00 101,00 101,00 13 3 6 4 9 0 0 ,0 0 13 381 6 69,00 13 537 8 7 4 ,0 0 II | 3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская О бъем планируем ы х поступлений, руб. Код строки Н аим енование н а 2021 го д (т ек у щ и й ф инан совы й 1 Родительская плата в рам ках муниципального задания 2 го д ) 10 X Родительская плата от иной приносящ ей доход деятельности Итого X 121 5272,50 5272,50 н а 2 0 2 2 го д н а 2023 год (н а п е р в ы й (н а в т о р о й год планового год план ового периода) 11 периода) 12 4. Расчет доходов на добровольное пожертвование, благотворительный взнос (КОСГУ 155)(стр.141) О бъем планируем ы х поступлений, руб. Код строки Н аим енование н а 2021 г о д на 2022 год н а 2023 год (тек у щ и й (н а п е р в ы й (н а в т о р о й ф инан совы й периода) периода) 11 12 1 2 10 П ож ертвование от БФ "Д остойны м лучш ее" X 37800,00 X Итого 141 го д п лан ового год п лан ового го д ) 37800,00 5 Расчет доходов от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)(КОСГУ 141)(стр.143) О бъем планируем ы х поступлений, руб. Код строки Н аим енование н а 2021 г о д (тек у щ и й ф инан совы й 1 2 X X Итого 143 н а 2022 год н а 2 0 2 3 го д (н а п е р в ы й (н а в т о р о й год планового год п ланового го д ) периода) периода) 10 11 12 6. Расчет прочих доходов (стр.140) О бъем планируем ых поступлений, руб. Код строки Н аим енование н а 2021 го д н а 2 0 2 2 го д н а 2023 год (тек у щ и й (н а п е р в ы й (н а в т о р о й ф инан совы й 1 2 X X Итого год п лан ового го д п лан ового го д ) периода) периода) 10 11 12 7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160) Наименование 1 Субсидия на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального и областного бюджетов Субсидия на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета Субсидия на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время (в рамках софинансирования) Субсидия на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных образовательных учреждениях Объем планируемых поступлений, руб. на 2022 год (на на 2023 год [г а Код на 2021 год первый год строки второй го,, (текущий планового финансовый год) планового пер кэда) периода) и 12 2 10 X 1 090 000,00 X 320 210,00 X 808 541,00 X 118 455,50 X 25 000,00 / Субсидия на приведение зданий, помещений муниципальных образовательных учреждений в соответствие с требованиями по обеспечению пожарной, антитеррористической и санитарной безопасности в рамках Муниципальной программы «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2019-2024 годов" Субсидия на разработку проектно-сметной документации для проведения капитальных ремонтов и реконструкции муниципальных образовательных учреждений в рамках Муниципальной программы "Развитие системы образования АГО на период 2019-2024 годов" Итого X 100 000,00 X 100 000,00 2 562 206,50 - - 8. Расчет доходов на иные цели капитального характера (КОСГУ 162) О бъем планируем ы х поступлений, руб. Код строки Н аим енование н а 2021 го д на 2022 год н а 2 0 2 3 го д (т ек у щ и й (н а п е р в ы й (н а в т о р о й ф инан совы й 1 2 X X Итого го д ) 10 год п ланового го д планового периода) 11 периода) 12 Прил ж ение3 Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) Код видов расходов 111 Источник финансового обеспечения За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет) 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе: группа должностей Установленная численность (количество ставок), единиц всего (гр.5 (графа 3 штатного +гр.6+гр.7+гр.8) расписания) по выплатам компенсационного по должностному характера(за окладу (графа 7 вредные и опасные по выплатам штатного условия труда) компенсационног расписания из графа 8 штатного о характера* расчета на одну расписания из ставку) расчета на одну ставку Районный коэффициент Фонд оплаты труда в месяц, руб. гр.3*гр.4*гр9 Фонд оплат! труда в год, руб. 12 мес 1.15 1051 1,00 126132, ) 4864,50 58915,5 1.15 136624,50 по выплатам стимулирующего характера** !>»•10х 11 9 140.00 работники пищеблока 0,5 4 230,00 118 803.91 338,4 36 641,51 Итого: 152 000,00 графа 7 %= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15 разделить на сумму графы 7 штатного расписание Приложение 3 Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) Код видов расходов 111 Источник финансового обеспечения За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Областной бюджет) 1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе: № п/п группа должностей Установленная численность (количество всего (гр.5 ставок), единиц +гр.6+гр.7+гр.8) (графа 3 штатного расписания) 1 2 3 4 1 АУП 3 58 217,21 2 3 УВП педагогические работники Итого: по выплатам компенсационного по должностному характера (за окладу (графа 7 вредные и опасные по выплатам штатного условия труда) компенсационног расписания из графа 8 штатного о характера* расчета на одну расписания из ставку) расчета на одну ставку по выплатам стимулирующего характера** 6 8 9 10 11 66949,78 22067,04 803397,00 10 901,23 1.15 1,15 52 764,80 1,15 493024,25 5916291,00 X X 582 041,07 6984493,00 5 56344,14 7 1873,07 0,5 19 188,73 5287,5 21,3 4 2 8 716,74 373951,94 2000,00 24,8 X X X 3 000,00 X Районный коэффициент Фонд оплаты труда в месяц, руб. гр.3*гр.4*гр9 Фонд оплаты т] /да в год, руб. (гр. ) X 12 мес.) 264805,00 графа 7 %= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15 разделить на сумму графы 7 штатного расписание Приложен! : 3 Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) Код видов расходов 111 Источник финансового обеспечения федеральный бюджет 1.1.2. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда № п/п группа должностей — гсттптотагтпгаг- ■■устанивленнан численность численность классных классных — ттгггпгипттатБ]— '-Эмм<| Фонд оплаты труда вознаграждения за Районный труда в месяц, на 4 месяца, коэффициент, 1,15 классное руб. гр.7*гр.8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Работники,выполи яющие функцию классного руководства 9 0 5 000,00 1,15 51750,00 621000 Итого: 9 0 X X 51 750,00 621000 1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (Местный бюджет) За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания № п/п 1 1 Наименование расходов 2 до 3 лет Итого: Численность работников, получающих пособие Количество выплат в год на одного работника Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) 3 1 X 4 9 X 5 57,5 X 6 517,5 517,5 1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (Местный бюджет) За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы для начисления страховых взносов, руб. Сумма взноса, руб. 2 3 4 X 401232,00 1824000 401232,00 X 149568,00 1824000 52896,00 2.2. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% 1824000 3648,00 3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) 1824000 93024,00 X 550800,00 № п/п 1 1 и . 2 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе: по ставке 22,0% Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе: 2.1. обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% Итого: 1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (Областной бюджет) № п/п 1 1 1.1. 2 2.1. 2.2. 3 За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Наименование государственного внебюджетного Размер базы для начисления Сумма взноса, руб. фонда страховых взносов, руб. 2 3 4 Страховые взносы в Пенсионный фонд X 1536588,57 Российской Федерации, всего в том числе: 1536588,57 6984493,00 по ставке 22,0% Страховые взносы в Фонд социального X 572728,43 страхования Российской Федерации, всего в том числе: обязательное социальное страхование на случай 6984493,00 202550,30 временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) Итого: 6984493,00 13968,99 6984493,00 356209,14 X 2109317,00 1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (Федеральный бюджет) № п/п 1 1 1.1. 2 2.1. За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Наименование государственного внебюджетного Размер базы для начисления Сумма взноса, руб. фонда страховых взносов, руб. 2 3 4 Страховые взносы в Пенсионный фонд X . 136619,00 Российской Федерации, всего в том числе: 621000 136619,00 по ставке 22,0% Страховые взносы в Фонд социального X 50922,00 страхования Российской Федерации, всего в том числе: обязательное социальное страхование на случай 621000 18009,00 временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% 2.2. обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% 621000 1242,00 3 Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) 621000 31671,00 X 187541,00 Итого: 3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230) Код видов расходов 851 № п/п 1 1 Наименование расходов 2 Налог на имущество Итого: За счет субсидии на финансовое Сумма обеспечение исчисленного выполнения Налоговая база, Ставка налога, налога, муниципаль руб. подлежащего % ного уплате, руб. (гр. 3 задания х гр. 4 / 100) 3 4 5 6 363636,36 2,2 8000,00 8000,00 X 8000,00 8000,00 в том числе: За счет За счет субсидии поступ! ;ний от оказа шя на иные цели услуг Нс платной основе, т иной принося щей доход деятель* рсти 8 7 Код видов расходов 852 № п/п 1 Наименование расходов 2 За счет субсидии на Сумма финансово исчисленного е Налоговая база, Ставка налога, налога, обеспечен руб. % подлежащего ие уплате, руб. (гр. 3 выполнени х гр. 4 / 100) я муниципал ьного задания 3 Итого: 4 X 5 6 в том числе: За счет За счет субсидии поступл1ний от оказав ИЯ на иные услуг на цели платной основе, d иной ' принося* цей ДОХОД деятельн 7 8 >СТИ 6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260) Код видов расходов 112,113, 243, 244, 247 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи № п/п 1 1 2 Наименование расходов Количество номеров 2 3 1 1 X телефонная связь интернет Итого: в том числе: За счет За счет субсидии на субсидии на финансовое иные цели обеспечение Сумма, руб. выполнения Количество Стоимость за (гр. 3 х гр. 4 муниципальн платежей в единицу, руб. х гр. 5) год ого задания 4 12 12 X 5 600 2520 X 6,00 7200,00 30240,00 37440,00 7,00 7200,00 30240,00 37440,00 8 За с1 ;т пост плений от ок 1зания услу на плат! 1ой осно] е, от иной прин сящей дохо, деяте 1ьности 9 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг № п/п Наименование расходов Количество услуг перевозки Цена услуги перевозки, руб. 1 1 2 3 4 в том числе: За счет За счет субсидии на субсидии на финансовое иные цели обеспечение Сумма, руб. выполнения (гр. 3 х гр. 4) муниципалы! ого задания 5 7,00 8,00 За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности 9 Итого: 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг № п/п 1 1 2 3 4 5 Наименование расходов Количество номеров 2 Отопление (Гкал) Электрическая энергия (кВт/ч) Водоснабжение (м3) Водоотведение (м3) Обращение с ТКО (м3) Итого: 3 226,7 38666,67 220,16 5 16,6 X в том числе: За счет За счет субсидии на субсидии на финансовое иные цели обеспечение Количество Сумма, руб. выполнения Стоимость за платежей в (гр. 3 х гр. 4 муниципальн единицу, руб. год х гр. 5) ого задания 4 1720,34 7,50 34,52 600 961,53 X 5 X 6,00 390000,00 290000,00 7600,00 3000,00 16000,00 706600,00 7,00 390000,00 290000,00 7600,00 3000,00 16000,00 706600,00 8 За счет поступлений от оказа т я услуг т платной основе, т иной принося *ей доход деятелы юти 9 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества № п/п Наименование показателя Количество Ставка арендной платы Стоимость с учетом НДС, руб. 1 2 3 4 5 X X X Итого: в том числе: За счет За счет субсидии на субсидии на финансовое иные цели обеспечение выполнения Сумма, руб. муниципальн ого задания 6,00 7,00 0,00 0,00 8 За счет поступлег ш от оказан! i услуг на платной основе, от иной приносяще i доход деятельное 'и 9 225 6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества i том числе: № п/п Наименование расходов Объект За счет За счет субсидии на субсидии на финансовое иные цели обеспечение Стоимость Сумма, руб. выполнения Количество работ (услуг), ( гр. 4 х гр. 5) муниципалы! работ (услуг) руб. ого задания За с е пост чтений от о: азания услуг на платно й OCHI ИНОР приг Ьсящей дохо I деят< pi 1 1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2 3 Картридж Заправка картриджей Дератизация, дезинсекция МБОУ "ООШ №5" Аккарицидная обработка МБОУ "ООШ №5" Измерение сопротивления заземления МБОУ "ООШ №5" Обслуживание пожарной сигнализации МБОУ "ООШ №5" МБОУ "ООШ №5" Обслуживание видеонаблюдения Проверка качества огнезащитной обработки МБОУ "ООШ №5" чердачных помещений МБОУ "ООШ №5" Промывка системы отопления Огнетушитель Зарядка огнетушителя Обслуживание прямой телефонной связи "Стрелец МБОУ "ООШ №5" Маниторинг" Обслуживание вентиляции МБОУ "ООШ №5" Производственный контроль МБОУ "ООШ №5" Текущий ремонт автобуса Автобус Автобус Техобслуживание транспортного средства Текущий ремонт трубопровода холодного МБОУ "ООШ №5" водоснабжения В т.ч. Кредиторская задолженность за 2020 г. по ремонту автобуса Итого: X 5 350,00 3033,83 1821,00 16640,00 1200,00 400,00 6,00 5000,00 36406,00 1821,00 16640,00 14400,00 4800,00 7,00 5000,00 36406,00 1821,00 16640,00 14400,00 4800,00 1022 45,00 45990,00 45990,00 1 2 10000,00 830,00 10000,00 1660,00 10000,00 1660,00 12 1120,00 13440,00 13440,00 1 4 1 1 5000,00 7500,00 35000,00 13000,00 5000,00 30000,00 35000,00 13000,00 5000,00 30000,00 35000,00 13000,00 1 32921,83 32921,83 32921,83 X X 4 14 12 1 1 12 12 266078,83 1020,00 266078,83 8 0,00 6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг № п/п Наименование расходов 11 2 Програмное обеспечение (ТСО) Электронно-цифровая подпись (ТСО) Обучение педагогов (ТСО) ОМВД Охрана (тревожная кнопка) Обучение по охране труда Обслуживание прямой телеф.связи "СтрелецМаниторинг" Медицинский осмотр сотрудников Аттестация ответственного по электробезопасности Обследование детей на паразитов 12 Электронно-цифровая подпись (Контур-Экстерн) 13 14 15 16 Предрейсовый медицинский осмотр водителя Обслуживание тахографа Обслуживание сайта автострахование транспортного средства Оплата организационного взноса (проживание, питание, культурная и образовательно-деловая программы, участие втренинге) 1 1 2 3 4 6 7 8 10 17 226 Количество договоров Стоимость услуги, руб. 3 3 1 9 12 2 4 7333,33 2300,00 1688,89 3295,20 1700,00 в том числе: За счет За счет субсидии на субсидии на финансовое иные цели обеспечение Сумма, руб. выполнения ( гр. 3 х гр. 4) муниципальн ого задания 5 22000,00 2300,00 15200,00 39542,40 3400,00 6,00 22000,00 2300,00 15200,00 39542,40 3400,00 7,00 1160,00 13920,00 13920,00 3313,07 76200,60 76200,60 1 5000,00 5000,00 5000,00 44 320,00 14080,00 14080,00 1 600,00 600,00 600,00 472 12 1 1 85,00 750,00 4000,00 8203,73 40120,00 9000,00 4000,00 8203,73 40120,00 9000,00 4000,00 8203,73 2 11400,00 22800,00 22800,00 1 10000,00 10000,00 10000,00 5000,00 5000,00 5000.00 17 18 2500 12824 10,00 85,00 25000.00 1090000,00 25000,00 1090000,00 19 Организация питания учащихся (ИЦ_ФБ и ОБн) 7138 44,86 320210,00 320210,00 20 21 Организация питания учащихся (ИЦ_ЛДП) 36 3206,89 Страхование детей в ЛДП 36 50,00 В т.ч. Кредиторская задолженность по автострахованию транспортного средства за Выявление РНК-возбудителей от короновируса 6 1800,00 Физическая охрана 800 156,00 Проектно-сметная документация на капитальный 1 100000,00 ремонт спортзала Итого: X X 115448,00 1800,00 0,08 10800,00 124800,00 111975,50 22 23 24 8 12 1 19 За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности 23 Оплата проезда сопровождающего педагога: Екатеринбург-Москва-Екатеринбург Оплата проезда обучающегося: ЕкатеринбургМосква-Екатеринбург Организация питания учащихся (ИЦ_ МБ) Организация питания учащихся (ИЦ_ОБ) 18 9 10800,00 124800,00 100000,00 2079424,73 3472,50 1800,00 100000,00 389166,73 1647185,50 43072,50 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств в том числе: № п/п 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Наименование расходов Количество 2 Компьютерная техника и интерактивные программно-аппаратные комплексы (ТСО) Учебники (ТСО) Светильники Вытяжная вентиляция над ванными Водосчетчик Тревожная сигнализация Жалюзи Конусное ведро Огнеупорное одеяло Огнетушитель Триммер бензиновый Металлорамка 3 4 475 26 1 1 1 15 2 1 4 1 1 Итого: Средняя стоимость, руб. 4 За счет За счет субсидии на субсидии на финансовое иные цели Сумма, руб. обеспечение (гр. 3 х гр- 4) выполнения муниципалы! ого задания 5 7,00 19675,00 78700,00 78700,00 256,84 664,02 54840,00 0,00 20000,00 3299,40 300,00 750,00 950,00 5307,51 100000,00 X 122000,00 17264,52 54840,00 0,00 20000,00 49491,00 600,00 750,00 3800,00 5307,51 100000,00 452753,03 122000,00 17264,52 54840,00 0,00 20000,00 49491,00 600,00 750,00 3800,00 5307,51 352753,03 За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности 8,00 9 100000,00 100000,00 0,00 6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов За счет За счет субсидии на субсидии на финансовое иные цели обеспечение выполнения Сумма, руб. муниципальн (гр. 3 х гр. 4) ого задания № п/п Наименование расходов Количество Средняя стоимость, руб. 1 1 2 3 4 2 продукты питания ГСМ прочие запасы мягкий инвентарь 3 4 5 1778 2205 10 45 20 150 X 80000,00 106197,14 1500,00 194177,14 Итого: 7,00 80000,00 106197,14 1500,00 187697,14 8,00 За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности 9 6480,00 6480,00 0,00