Приложение N 1 к Типовому порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Артемовского городского округа СОГЛАСОВАНО Начальник Артемовского Началы £КАЯ ОБ/и 1авления о( вания Артемовского городского округа_______________ (наименование должности лица, утверждающего документ) ' **7. Н.В. Багдасарян вка подписи) ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2024 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 и 2026 годов ■ "0 9 " - O tM tO /iiO 2024 г. Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа №5" по ОКПО Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Управление образования Артемовского __________городского округа__________ Глава по БК местонахождения 623782, Свердловская область, Артемовский район, село Большое Трифоново, ул. Совхозная 4а Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) __________ 6602006900 Адрес фактического Код участника бюджетного процесса 65320534 Код причины постановки на учет (КПП) 667701001 Единица измерения: руб. по ОКЕИ 46654215 906 65703000 по ОКАТО Раздел 1 Код доп. классификации, код целевой субсидии 2 3 4 100 X Код строки Наименование показателя Код ВР, кодКОСГУ Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2024 год Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе Всего субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ного казна чейства субсидии на иные цели субсидии на осуществ ление капиталь ных вложени й 8 поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе: всего 9 в рамках муниципал ьного задания, установлен ного учреждени ю 10 за рамками муниципал от иной ьного приносящей гран задания, доход ты установлен деятельност ного и учреждени ю 12 13 11 5 6 7 21180778,00 19533778,00 1647000,00 110 X X X X X X доходы от движимого имущества 111 X X X X X X доходы от оказания услуг, работ(муниципальное задание) 120 131 19 533 778,00 19 533 778,00 X X X Доходы оп поступления родительской платы 121 131 0,00 X X X доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия 130 X X 1 Поступления от доходов, всего: в том числе: доходы от собственности (указать какие) прочие доходы Добровольные пожертвования гранты доходы от от штрафных санкций за нарушение доходы от операций с активами X 140 134 0,00 141 155 0,00 142 150 160 152 Доходы на иные цели капитального характера 162 162 200 X в том числе на выплаты персоналу, всего 210 из них: оплата труда (местный) X X X X X X X X X X X X X X 1 647 000,00 X 1 647 000,00 X X X X X X X X X X X X X 21 180 778,00 19 533 778,00 1 647 000,00 17 214 032,00 17 214 032,00 0,00 111/211 15100 2 794 520,00 2 794 520,00 X 211.1 111/211 25100 10 316 706,00 10 316 706,00 X из них: оплата труда (федеральный) 211,2 111/211 906.4. L3030 0,00 0,00 0,00 X 211,3 111/211 906.4.51790 0,00 0,00 0,00 X начисления на выплаты по оплате труда (местный) 212 119/213 15100 846 960,00 846 960,00 X начисления на выплаты по оплате труда (областной) 212.1 119/213 25100 3 145 846,00 3 145 846,00 X 212.2 119/213 906.4.L3030 0,00 0,00 0,00 X 212.3 119/213 906.4.51790 0,00 0,00 0,00 X 213 X X 110 000,00 110 000,00 Прочие выплаты из них: выплата пособия по уходу за 214 X выплата пособия по уходу за ребенком до 3 лет 214.1 X 215 X командировочные расходы X X 211 начисления на выплаты по оплате труда (федеральный) начисления на выплаты по мероприятию по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (федеральный) X 0,00 из них: оплата труда (областной) из них: выплаты по мероприятию по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (федеральный) X 0,00 X X 143 иные субсидии, предоставленные из бюджета Выплаты по расходам, всего 0,00 0,00 X Социальные пособия и компенсации персоналу в 220 111/266 15100 10 000,00 10 000,00 X Социальные пособия и компенсации персоналу в 221 111/266 25100 100 000,00 100 000,00 X уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 230 из них: налог на имущество 231 земельный налог 232 851/291 15100 6 501,00 6 501,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00 X X X X X X прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие) 233 852/291 15100 0,00 0,00 X 0,00 X 234 831/296 15100 0,00 0,00 X 0,00 X 260 X X 3 960 245,00 2 313 245,00 услуги связи услуги Интернет коммунальные услуги, всего 261 261.1 244/221 244/221 15100 25121 8 095,00 0,00 8 095,00 0,00 X X 263 X X 865 097,00 865 097,00 X из н и х :..... Тепловая энергия Электрическая энергия Водоснабжение и водоотведение 264 264.1 264.2 X 247/223 247/223 X 15107 15111 535 000,00 292 806,00 535 000,00 292 806,00 264.3 244/223 15112 22 752,00 22 752,00 Обращение с ТКО арендная плата работы, услуги по содержанию имущества, капитальный 264.4 265 244/223 244/224 15115 15100 14 539,00 39000,00 14 539,00 39000,00 188 035,00 Исполнение судебных решений (физ.лиц) расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из работы, услуги по содержанию имущества, всего текущий ремонт работы, услуги по содержанию имущества, всего прочие работы, услуги, всего 267 X X 188 035,00 268 244/225 15154 181 035,00 181 035,00 268.2 244/225 15152 7000,00 7000,00 268 244/225 906.1.002 0,00 1 647 000,00 X X 2 195 333,00 660 333,00 244/226 244/226 15125 25125 634 024,00 17 309,00 634 024,00 17 309,00 270.4 244/226 906.1.043 35 000,00 35000,00 прочие работы, услуги питание областной бюджет 270.5 244/226 906.3.043 1 500 000,00 1500000,00 прочие работы, услуги питание федеральный бюджет 270.6 244/226 906.4.L3040 0,00 0,00 270.7 244/226 906.1.002 0,00 270.8 244/226 906.1.022 0,00 прочие работы, услуги питание ЛДП 0,00 0,00 0,00 0,00 X 270 прочие работы, услуги прочие работы, услуги питание ЛДП 0,00 0,00 270.1 270.2 прочие работы, услуги прочие работы, услуги прочие работы, услуги питание местный бюджет 0,00 1535000,00 0,00 270.9 244/226 15131 0,00 0,00 прочие работы, услуги (проезд 270.10 обучающегося) 113/226 15125 0,00 0,00 прочие работы, услуги (проезд сопровождающего) 112/226 15125 0,00 0,00 270.12 244/227 15100 9 000,00 9 000,00 Страхование 270.11 X 0,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 увеличение стоимости основных средств 272 X X 419 581,00 307 581,00 увеличение стоимости основных средств 272.1 244/310 15100 6 500,00 6 500,00 увеличение стоимости основных средств 272.2 244/310 25100 301 081,00 301 081,00 увеличение стоимости основных средств 272.3 244/310 906.1.002 112 000,00 273 244/340 X 245 104,00 245 104,00 0,00 273.2 244/341 906.1.022 0,00 0,00 0,00 273.3 244/343 15100 165 450,00 165 450,00 X 273.4 273.5 273.6 273.7 273.8 244/344 244/345 244/346 244/346 244/346 15100 15100 15100 25100 906.1.022 21 654,00 0,00 50 000,00 0,00 0.00 21 654,00 X X X X X 274 244/349 25100 X 8 000,00 8 000.00 0,00 X X X 0,00 0,00 увеличение стоимости материальных запасов, всего из них: продукты питания лекарственные препараты горюче-смазочные материалы стройматериалы мягкий инвентарь прочие материальные запасы прочие материальные запасы прочие материальные запасы прочие материальные запасы однократного применения Остаток средств на начало, года, в том числе местный бюджет областной бюджет Остаток средств на конец года 112000,00 112000,00 273.1 X 500 X 500.1 500.2 X X 600 X 0,00 50 000,00 0,00 0,00 X X Раздел 1 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2025 год Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе: доходы от собственности (указать какие) Код доп. классификации, код целее субсидии 1 Поступления от доходов, всего: 2 3 4 100 X Код строки Наименование показателя Код ВР, код КОСГУ >s в том числе Всего субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ного казна чейства субсидии на иные цели 5 6 7 23792544,00 22197544,00 1595000,00 субсидии на осуществ ление капиталь ных вложени й 8 поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе: всего 9 в рамках муниципал ьного задания, установлен ного учреждени ю 10 за рамками муниципал от иной ьного приносящей гран задания, доход ты установлен деятельност ного и учреждени ю 12 13 11 0,00 0,00 110 X X X X X X доходы от движимого имущества 111 X X X X X X доходы от оказания услуг, работ(муниципальное задание) 120 131 22 197 544,00 22 197 544,00 X X X Доходы оп поступления родительской платы 121 131 0,00 X X X доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия 130 X X прочие доходы Добровольные пожертвования гранты доходы от от штрафных санкций за нарушение доходы от операций с активами X 140 134 0,00 141 155 0,00 142 150 160 152 Доходы на иные цели капитального характера 162 162 200 X в том числе на выплаты персоналу, всего 210 из них: оплата труда (местный) X X X X X X X X X X 1 595 000,00 X 1 595 000,00 X X X X X X X X X X X X X 23 792 544,00 22 197 544,00 1 595 000,00 19 792 411,00 19 792 411,00 0,00 2 832 565,00 2 832 565,00 X 211.1 111/211 25100 12 368 983,00 12 368 983,00 X из них: оплата труда (федеральный) 211,2 111/211 906.4.L3030 0,00 0,00 0,00 X 211,3 111/211 906.4.51790 0,00 0,00 0,00 X начисления на выплаты по оплате труда (местный) 212 119/213 15100 855 430,00 855 430,00 X начисления на выплаты по оплате труда (областной) 212.1 119/213 25100 3 735 433,00 3 735 433,00 X 212.2 119/213 906.4.L3030 0,00 0,00 0,00 X 212.3 119/213 906.4.51790 0,00 0,00 0,00 X 213 X X 0,00 0,00 командировочные расходы Социальные пособия и компенсации персоналу в Социальные пособия и компенсации персоналу в X X 15100 выплата пособия по уходу за ребенком до 3 лет X X 111/211 Прочие выплаты из них: выплата пособия по уходу за X X 211 начисления на выплаты по оплате труда (федеральный) начисления на выплаты по мероприятию по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (федеральный) X 0,00 из них: оплата труда (областной) из них: выплаты по мероприятию по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (федеральный) X 0,00 X 143 иные субсидии, предоставленные из бюджета Выплаты по расходам, всего X X 214 X 214.1 X 215 X 220 111/266 15100 0,00 0,00 X 221 111/266 25100 0,00 0,00 X уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 230 из них: налог на имущество 231 земельный налог 232 X 851/291 15100 6 501,00 6 501,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00 X X X X X прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие) Исполнение судебных решений (физ.лиц) расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из услуги связи услуги Интернет коммунальные услуги, всего 233 852/291 15100 0,00 0,00 X 0,00 X 234 831/296 15100 0,00 0,00 X 0,00 X X X 3 993 632,00 2 398 632,00 261 261.1 244/221 244/221 15100 25121 8 095,00 0,00 8 095,00 0,00 X X 263 X X 937 428,00 937 428,00 X 607 331,00 292 806,00 607 331,00 292 806,00 из н и х :..... Тепловая энергия Электрическая энергия Водоснабжение и водоотведение 264 264.1 264.2 X 247/223 247/223 X 15107 15111 264.3 244/223 15112 22 752,00 22 752,00 Обращение с ТКО арендная плата работы, услуги по содержанию имущества, капитальный 264.4 265 244/223 244/224 15115 15100 14 539,00 39000,00 14 539,00 39000,00 267 X X 188 035,00 188 035,00 268 244/225 15154 181 035,00 181 035,00 268.2 244/225 15152 7000,00 7000,00 906.1.002 0,00 работы, услуги по содержанию имущества, всего текущий ремонт работы, услуги по содержанию имущества, всего прочие работы, услуги, всего прочие работы, услуги прочие работы, услуги прочие работы, услуги питание местный бюджет 1 595 000,00 260 268 244/225 270 X X 2 238 024,00 643 024,00 270.1 270.2 244/226 244/226 15125 25125 634 024,00 0,00 634 024,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 1595000,00 270.4 244/226 906.1.043 35 000,00 35000,00 270.5 244/226 906.3.043 1 560 000,00 1560000,00 прочие работы, услуги питание федеральный бюджет 270.6 244/226 906.4. L3040 0,00 0,00 270.7 244/226 906.1.002 0,00 270.8 244/226 906.1.022 0,00 прочие работы, услуги питание ЛДП 0,00 0,00 прочие работы, услуги питание областной бюджет прочие работы, услуги прочие работы, услуги питание ЛДП 0,00 0,00 270.9 244/226 15131 0,00 0,00 прочие работы, услуги (проезд 270.10 обучающегося) 113/226 15125 0,00 0,00 прочие работы, услуги (проезд сопровождающего) 112/226 15125 0,00 0,00 270.12 244/227 15100 9 000,00 9 000,00 Страхование 270.11 увеличение стоимости основных средств 272 X X 345 946,00 345 946,00 увеличение стоимости основных средств 272.1 244/310 15100 6 500,00 6 500,00 увеличение стоимости основных средств 272.2 244/310 25100 339 446,00 339 446,00 увеличение стоимости основных средств 272.3 244/310 906.1.002 0,00 273 244/340 X 237 104,00 237 104,00 0,00 0,00 увеличение стоимости материальных запасов, всего из них: продукты питания X 0,00 X 0,00 0,00 0,00 273.1 0,00 X лекарственные препараты горюче-смазочные материалы 273.2 244/341 906.1.022 0,00 0,00 273.3 244/343 15100 165 450,00 165 450,00 X стройматериалы мягкий инвентарь прочие материальные запасы прочие материальные запасы прочие материальные запасы прочие материальные запасы однократного применения 273.4 273.5 273.6 273.7 273.8 244/344 244/345 244/346 244/346 244/346 15100 15100 15100 25100 906.1.022 21 654,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 21 654,00 X X X X X 274 244/349 25100 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Остаток средств на начало, года, в том числе местный бюджет областной бюджет Остаток средств на конец года 500 X 500.1 500.2 X X 600 X 0,00 50 000,00 0,00 0,00 X — X Раздел 1 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2026 год Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе: доходы от собственности (указать какие) доходы от движимого имущества доходы от оказания услуг, работ(муниципальное задание) Код доп. классификации, код целее субсидии 1 Поступления от доходов, всего: 2 3 4 100 X Код строки Наименование показателя КодВР, кодКОСГУ >5 в том числе Всего 5 6 7 23321652,00 1657400,00 110 X X X X X X 111 X X X X X X 23 321 652,00 X X X X X X X X 120 131 23 321 652,00 121 131 0,00 доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия 130 Добровольные пожертвования гранты доходы от от штрафных санкций за нарушение доходы от операций с активами X 140 134 0,00 141 155 0,00 142 150 160 152 Доходы на иные цели капитального характера 162 162 200 X в том числе на выплаты персоналу, всего 210 из них: оплата труда (местный) X X X X X X X X X X X X 1 657 400,00 X 1 657 400,00 X X X X X X X X X X X X X 24 979 052,00 23 321 652,00 1 657 400,00 20 828 855,00 20 828 855,00 0,00 2 860 891,00 2 860 891,00 X 211.1 111/211 25100 13 136 698,00 13 136 698,00 X из них: оплата труда (федеральный) 211,2 111/211 906.4.L3030 0,00 0,00 0,00 X 211,3 111/211 906.4.51790 0,00 0,00 0,00 X начисления на выплаты по оплате труда (местный) 212 119/213 15100 863 984,00 863 984,00 X начисления на выплаты по оплате труда (областной) 212.1 119/213 25100 3 967 282,00 3 967 282,00 X 212.2 119/213 906.4.L3030 0,00 0,00 0,00 X 212.3 119/213 906.4.51790 0,00 0,00 0,00 X 213 X X 0,00 0,00 командировочные расходы X X 15100 выплата пособия по уходу за ребенком до 3 лет 0,00 ; X 111/211 Прочие выплаты из них: выплата пособия по уходу за X X X 211 начисления на выплаты по оплате труда (федеральный) начисления на выплаты по мероприятию по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (федеральный) X 0,00 из них: оплата труда (областной) из них: выплаты по мероприятию по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях (федеральный) 0,00 0,00 X 143 иные субсидии, предоставленные из бюджета Выплаты по расходам, всего субсидии на иные цели 24979052,00 Доходы оп поступления родительской платы прочие доходы субсидия на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания ного казна чейства поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход субсидии деятельности, в том числе: на осуществ в рамках за рамками ление муниципал муниципал от иной капиталь ьного ьного приносящей ных гран задания, задания, доход всего вложени ты установлен установлен деятельност й ного ного и учреждени учреждени ю ю 12 13 10 8 9 11 X 214 X 214.1 X 215 X Социальные пособия и компенсации персоналу в 220 111/266 15100 0,00 0,00 X Социальные пособия и компенсации персоналу в 221 111/266 25100 0,00 0,00 X уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 230 из них: налог на имущество 231 земельный налог 232 851/291 15100 6 501,00 6 501,00 X 0,00 0,00 0,00 0,00 X X X X X X прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие) Исполнение судебных решений (физ.лиц) расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из 233 852/291 15100 0,00 0,00 X 0,00 X 234 831/296 15100 0,00 0,00 X 0,00 X 260 X X 4 143 696,00 2 486 296,00 услуги связи услуги Интернет коммунальные услуги, всего 261 261.1 244/221 244/221 15100 25121 8 095,00 0,00 8 095,00 0,00 X X 263 X X 1 011 514,00 1 011 514,00 X из н их:..... Тепловая энергия Электрическая энергия Водоснабжение и водоотведение 264 264.1 264.2 X 247/223 247/223 X 15107 15111 681 417,00 292 806,00 681 417,00 292 806,00 264.3 244/223 15112 22 752,00 22 752,00 Обращение с ТКО арендная плата работы, услуги по содержанию имущества, капитальный 264.4 265 244/223 244/224 15115 15100 14 539,00 39000,00 14 539,00 39000,00 267 X X 188 035,00 188 035,00 работы, услуги по содержанию имущества, всего 1 657 400,00 244/225 15154 181 035,00 181 035,00 244/225 15152 7000,00 7000,00 268 244/225 906.1.002 0,00 270 X X 2 300 424,00 643 024,00 270.1 270.2 244/226 244/226 15125 25125 634 024,00 0,00 634 024,00 0,00 270.4 244/226 906.1.043 35 000,00 35000,00 прочие работы, услуги питание областной бюджет 270.5 244/226 906.3.043 1 622 400,00 1622400,00 прочие работы, услуги питание федеральный бюджет 270.6 244/226 906.4.L3040 0,00 0,00 прочие работы, услуги прочие работы, услуги прочие работы, услуги питание местный бюджет прочие работы, услуги прочие работы, услуги питание ЛДП прочие работы, услуги питание ЛДП 270.7 244/226 906.1.002 0,00 270.8 244/226 906.1.022 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X 268 прочие работы, услуги, всего 0,00 0,00 268.2 текущий ремонт работы, услуги по содержанию имущества, всего 0,00 1657400,00 1 0,00 270.9 244/226 15131 0,00 0,00 прочие работы, услуги (проезд 270.10 обучающегося) 113/226 15125 0,00 0,00 прочие работы, услуги (проезд сопровождающего) 112/226 15125 0,00 0,00 270.12 244/227 15100 9 000,00 9 000,00 Страхование 270.11 X 0,00 X 0,00 0,00 увеличение стоимости основных средств 272 X X 359 524,00 359 524,00 увеличение стоимости основных средств 272.1 244/310 15100 6 500,00 6 500,00 увеличение стоимости основных средств 272.2 244/310 25100 353 024,00 353 024,00 увеличение стоимости основных средств 272.3 244/310 906.1.002 0,00 273 244/340 X 237 104,00 237 104,00 0,00 0,00 X 0,00 увеличение стоимости материальных запасов, всего из них: продукты питания 0,00 0,00 273.1 X лекарственные препараты горюче-смазочные материалы 273.2 244/341 906.1.022 0,00 0,00 273.3 244/343 15100 165 450,00 165 450,00 X стройматериалы мягкий инвентарь прочие материальные запасы прочие материальные запасы прочие материальные запасы прочие материальные запасы однократного применения 273.4 273.5 273.6 273.7 273.8 244/344 244/345 244/346 244/346 244/346 15100 15100 15100 25100 906.1.022 21 654,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 21 654,00 X X X X X 274 244/349 25100 X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Остаток средств на начало, года, в том числе местный бюджет областной бюджет Остаток средств на конец года 500 X 500.1 500.2 X X 600 X 0,00 50 000,00 0,00 X ! Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг № Наименование показателя п/п 1 1 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.4.1. 1.4.1.1. 1.4.2. 1.4.2.1 1.4.3. 1.4.4. 1.4.4.1. 2. 2 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего Код по бюджетно й на 2024 г. (текущий классифик финансовый год) ации РФ Коды строк 3 4 4,1 5 260 X X 3 960 245,00 X X X X X X 0,00 X X 3 960 245,00 X X 2 313 245,00 2 398 632,00 2 486 296,00 X X 2 313 245,00 2 398 632,00 2 486 296,00 X X 1 647 000,00 X X 1 647 000,00 X X 0,00 0,00 0,00 X X 0,00 0,00 0,00 X X 0,00 0,00 0,00 X X 0,00 0,00 X X 3 960 245,00 3 993 632,00 4 143 696,00 3 960 245,00 3 993 632,00 4 143 696,00 в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года N° 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона Nb 223-ФЗ в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ в т.ч. По Национальному проекту за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе: в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки в том числе по году начала закупки: Руководитель учреждения_____ Директор *7 ' ^ (должность) (подпись) * —-щ Иршова З.Е. (расшифровка подписи) Исполнитель______ бухгалтер_______________________ Кокшарова Н.В.___________ 8(34363) 2-48-41 (должность) (подпись) (фамилия, инициалы) (телефон) "0 ^" Р / 2024 г. СОГЛАСОВАНО Начальник Управления образования Артемовского городского округа (наименование должноеТи лица, согласовывающего документ) А ________ (L (подпись) Г «О б » У — 2024г. /Н.В. Багдасарян (расшифровка подписи) Сумма Год начала закупки на 2025г. (первый год планового периода) 6 на 2026г. (второй год планового периода) 7 3 993 632,00 4 143 696,00 0,00 0,00 3 993 632,00 4 143 696,00 1 595 000,00 1 595 000,00 1 657 400,00 1 657 400,00 0,00 2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120) Код строки Наименование услуги Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб. на 2024 год на 2025 год (на (текущий первый год финансовый год) планового периода) 1 2 3 4 общий объем планируемых поступлений, руб Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) на 2026 год (на на 2024 год (на второй год текущий финансовый планового год) периода) 5 6 на 2025 год (на первый год планового периода) 7 на 2026год (на второй год планового периода) 8 на 2024 год (текущий на 2025 год (на первый год на 2026 год (на второй год планового периода) финансовый год) планового периода) 9 10 11 X 209 287,42 238 379,30 250 362,33 32 32 32 6 697 197,51 7 628 137,60 8 011 594,67 X 209 287,42 238 379,30 250 362,33 4 4 4 837 149,69 953 517,20 1 001 449,33 X 209 287,42 238 379,30 250 362,33 38 38 38 7 952 922,04 9 058 413,40 9 513 768,67 X 209 287,42 238 379,30 250 362,33 16 16 16 3 348 598,76 3 814 068,80 4 005 797,33 X X Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования. Реализация адаптированных общеобразовательных программ начального общего образования Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования Реализация адаптированных общеобразовательных программ основного общего образования X X Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования X 17,85 19,02 20,20 38 742 - - 38 742 38 742 - - 691 409,00 736 906,00 782 541,00 6 501,00 6 501,00 6 501,00 19 533 778,00 22 197 544,00 23 321 652,00 Реализация дополнительных общеразвивающих прог рамм X Налог на имущество, земельный налог Итого 121 X X X 7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160) Наименование Код строки 1 2 Субсидия на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета по Муниципальной программе «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов" Субсидия на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (в рамках софинансирования) по Муниципальной программе «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов" Субсидия на приведение зданий, помещений муниципальных образовательных учреждений в соответствие с требованиями по обеспечению пожарной, антитеррористической и санитарной безопасности по Муниципальной программе «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2023-2027 годов" Итого X Объем планируемых поступлений, руб. на 2025 год (на на 2024 год на 2026 год (на первый год (текущий второй год планового планового периода) финансовый год) периода) 10 11 12 1 500 000,00 1 560 000,00 1 622 400,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 1 595 000,00 1 657 400,00 X X 112 000,00 1 647 000,00 Приложение 3 Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) Код видов расходов 111 Источник финансового обеспечения За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Местный бюджет) 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда Nq п/п 1 группа должностей Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. Установлен ная в том числе: численност по выплатам ь компенсационного (количество по должностному характера (за ставок), окладу (графа 7 всего (гр.5 вредные и опасные по выплатам по выплатам единиц штатного условия труда) компенсационное стимулирующего (графа 3 +гр.6+гр.7+гр.8) расписания из графа 8 штатного о характера* характера** штатного расчета на одну расписания из расписания) ставку) расчета на одну ставку Районный коэффициент 2 4 3 5 6 7 8 9 АУЛ 10 119,00 10119 0,00 1 0,00 0,00 1,15 работники 0,5 10 119,00 10119 0,00 0,00 0,00 1,15 пищеблока МОП 8,3 22 656,34 10119 404,76 1 759,76 10 372,82 1,15 Итого: 9.8 X X X X X X графа 7 %= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15 разделить на сумму графы 7 штатного расписание Фонд оплаты труда Фонд оплаты труда в год, руб. (гр. 10 X в месяц, руб. гр.3*гр.4*гр9 12 мес.) 10 11636,85 11 139642,20 5818,43 69821,10 216254,73 233 710,00 2595056,70 2 804 520,00 Приложение 3 Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) Код видов расходов 111 Источник финансового обеспечения За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (Областной бюджет) 1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда N° п/п 1 1 2 3 группа должностей 2 АУЛ УВП Педагогические работники Итого: Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. Установлен в том числе: ная по выплатам численност компенсационного ь по должностному характера (за (количество окладу (графа 7 всего (гр.5 вредные и опасные по выплатам по выплатам ставок), штатного +гр.6+гр.7+гр.8) условия труда) компенсационног стимулирующего единиц расписания из графа 8 штатного о характера* характера** (графа 3 расчета на одну расписания из штатного ставку) расчета на одну расписания) ставку Районный коэффициент Фонд оплаты труда Фонд оплаты труда в месяц, руб. в год, руб. .(гр. 10 X гр.3*гр.4*гр9 12 мес.) 3 3,5 0.5 4 26 413,95 17 269,30 5 21149,79 12648,75 6 643,61 0 7 2 250,00 750,00 8 2 370,55 3 870,55 9 1,15 1,15 24,1 27 126,57 16365,1 232,64 3 505,62 7 023,21 1,15 751812,83 9021754,04 28,1 X X X X X X 868 058,83 10416706,00 10 106316,15 9929,85 11 1275793,79 119158,17 графа 7 %= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15 разделить на сумму графы 7 штатного расписание Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) Код видов расходов 111 Источник финансового обеспечения федеральный бюджет Приложение 3 1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации № п/п 1 1 1.1. 1.2. За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Местный бюджет) Сумма взноса, руб. Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы для начисления страховых взносов, руб. 4 2 3 X Страховые B 3 H O C b i j j 3 C e n x _ _ в том числе: страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 2804520,00 841350,96 материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный Фонд Российской Федерации Итого: 2804520,00 5609,04 X 846960,00 1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Российской Федерации N° п/п 1 1 1.1. 1.2. За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, (Областной бюджет) Наименование государственного внебюджетного фонда Размер базы для начисления Сумма взноса, руб. страховых взносов, руб. 2 3 4 Страховые взносы, всего: X в том числе: страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 10416706,00 3125012,59 материнством, на обязательное медицинское страхование - единый налоговый платеж по ставке 30,0% в ФНС России, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% в Объединенный социальный фонд Российской Федерации Итого: 10416706,00 20833,41 X 3145846,00 3; Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230) Код видов расходов 851 № п/п 1 1 Наименование расходов 2 Налог на имущество Итого: Налоговая база, руб. За счет Сумма субсидии на исчисленного финансовое налога, Ставка обеспечение подлежащего налога, % выполнения уплате, руб. (гр. 3 х муниципально гр. 4 /100) го задания 3 4 5 6 295500,00 2,2 6501,00 6501,00 X 6501,00 6501,00 в том числе: За счет За счет субсидии поступлений от на иные оказания услуг на платной цели основе, от иной приносящей доход деятельности 7 8 Код видов расходов 852 № п/п Наименование расходов Налоговая база, руб. 1 1 2 Гос.пошлина 3 Итого: Сумма исчисленного Ставка налога, налога, % подлежащего уплате, руб. (гр. 3 х гр. 4 /100) 4 5 0,00 X 0,00 За счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципально го задания 6 в том числе: За счет За счет субсидии поступлений от на иные оказания услуг цели на платной основе, от иной приносящей доход деятельности 7 8 0,00 0,00 6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260) Код видов расходов 112,113, 243, 244, 247 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи № п/п 1 1 2 Количество номеров Наименование расходов Итого: 6 7195,00 7 7195,00 4 12 5 599,6 1 1 900,0 900,00 900,00 X X X 8095,00 8095,00 3 1 2 Телефонная связь Абонентское обслуживание КонтурЭкстерн Стоимость за Количество платежей в год единицу, руб. в том числе: За счет За счет субсидии на субсидии на иные цели финансовое Сумма, руб. обеспечение (гр. 3 х гр. 4 х выполнения гр. 5) муниципально го задания 8 j За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности 9 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг № п/п Наименование расходов Количество услуг перевозки Цена услуги перевозки, руб. 1 1 2 3 4 в том числе: За счет За счет субсидии на субсидии на иные цели финансовое Сумма, руб. обеспечение выполнения (гр. 3 Xгр. 4) муниципально го задания 5 7 8 За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход 9 Итого: 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг Nq п/п Наименование расходов Размер потребления ресурсов 1 2 3 1 Отопление (Гкал) 2 3 148,94 95,08 28650,29 184,81 178,00 6,00 5,00 11,00 11,50 Электрическая энергия (кВт/ч) Водоснабжение (м3) 4 Водоотведение (машин) 5 Обращение с ТКО (м3) Итого: X Стоимость за единицу, руб. 4 2082,10 2365,26 10,22 37,71 43,45 700 770 627,06 664,69 X в том числе: За счет За счет субсидии на субсидии на иные цели финансовое Сумма, руб. обеспечение выполнения (гр. 3 х гр 4) муниципально го задания 5 310111,08 224888,92 292806,00 6967,90 7734,10 4200,00 3850,00 6897,66 7641,34 865097,00 За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности 8 6 7 535000,00 0,0 0,0 292806,00 0,0 0,0 14702,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00 0,00 8050,00 14539,00 865097,00 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества N° п/п Наименование показателя Количество Ставка арендной платы Стоимость с учетом НДС, руб. Сумма, руб. 5 6 7 39000,00 39000,00 1 2 3 4 1 Ареда нежилого помещения для стоянки школьного автобуса 6 6500 X X Итого: в том числе: За счет За счет За счет субсидии на субсидии на поступлений финансовое иные цели от оказания обеспечение услуг на выполнения платной муниципально основе, от го задания иной приносящей доход X 8 9 225 6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества в том числе: За счет За счет субсидии на субсидии на иные цели финансовое обеспечение Сумма, руб. ( гр. 4 х гр. 5) выполнения муниципально го задания № п/п Наименование расходов Объект Количество работ(услуг) Стоимость работ (услуг), руб. 1 1 2 3 Картридж 4 14 5 500,00 6 7000,00 7 7000,00 МБОУ "ООШ №5" 9 4622,33 41601,00 41601,00 МБОУ "ООШ №5" 1 18930,00 18930,00 18930,00 МБОУ "ООШ N25" 12 1320,00 15840,00 15840,00 МБОУ "ООШ N°5" 12 1272,00 15264,00 15264,00 МБОУ "ООШ Ns5" МБОУ "ООШ №5" 1 1 5008,00 14000,00 5008,00 14000,00 5008,00 14000,00 МБОУ "ООШ №5" 12 1400,00 16800,00 16800,00 За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей ДОХОД 2 5 6 7 8 11 12 Заправка картриджей Дератизация, дезинсекция, аккарицидная обработка Измерение сопротивления заземления Обслуживание видеонаблюдения Обслуживание пожарной сигнализации Обслуживание вентиляции Промывка системы отопления Обслуживание прямой телефонной связи "Стрелецмониторинг" Производственный контроль МБОУ "ООШ №5" 52 489,85 25472,00 25472,00 14 Техобслуживание транспортного средства, проверка на дымность Автобус 2 10560,00 21120,00 21120,00 15 Текущий ремонт автобуса Автобус 4 1750,00 X X X 13 Итого: 7000,00 188035,00 7000,00 188035,00 8 0,00 6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг в том числе: За счет За счет субсидии на субсидии на финансовое иные цели обеспечение Стоимость Сумма, руб. выполнения услуги, руб. ( гр. 3 х гр. 4) муниципальн ого задания Наименование расходов Количество 1 2 3 4 5 6 5 3461,80 17309,00 17309,00 12 3295,20 39542,40 39542,40 3 1 1700,00 1900,00 5100,00 1900,00 5100,00 1900,00 12 1800,00 21600,00 21600,00 32 3812,39 121996,60 121996,60 2 3 4 5 Обучение педагогов (ТСО) ОМВД Охрана (тревожная кнопка) Обучение по охране труда Обучение водителя Обслуживание прямой телеф.связи "СтрелецМаниторинг" 8 Медицинский осмотр сотрудников Разработка программы энергоэффективности Физическая охрана 10 6 7 7 1 25000,00 25000,00 25000,00 156,00 319725,00 319725,00 Обследование детей на паразитов 40 387,00 15480,00 15480,00 10 Програмное обеспечение на обслуживание сайта, Контур экстерн, Диадок 3 5003,00 15009,00 15009,00 11 Гигиеническое воспитание и обучение 19 824,79 15671,00 15671,00 12 Обслуживание тахографа 11 909,09 10000,00 10000,00 13 Предрейсовый медицинский осмотр водителя 430 100,00 43000,00 43000,00 3500 10,00 35000,00 0 0,00 0,00 1500000,00 0 0,00 0,00 0,00 1 9000,00 9000,00 X X 2195333,00 15 16 17 Организация питания учащихся (ИЦ_ МБ) Организация питания учащихся (ИЦ_ОБ) Организация питания учащихся (ИЦ_ФБ и ОБн) Автострахование автобуса (ОСАГО) Итого: За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности 8 2050 14 0,00 226 Nq п/п 1 деятельности 9 35000,00 9000,00 660333,00 1535000,00 0,00 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств N° п/п Наименование расходов 1 2 1 Учебники (ТСО) 2 3 Огнетушитель Система речевого оповещения Итого: Количество Средняя стоимость, руб. 3 4 в том числе: За счет За счет субсидии на субсидии на иные цели финансовое Сумма, руб. обеспечение выполнения (гр. 3 х гр. 4) муниципально го задания 5 7 525 573,49 301081,00 301081,00 5 1 1300,00 1,00 X 6500,00 112000,00 419581,00 6500,00 307581,00 8 112000,00 112000,00 За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности 9 0,00 6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов За счет За счет субсидии на субсидии на финансовое иные цели обеспечение Сумма, руб. выполнения (гр. 3 х гр. 4) муниципально го задания За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности 9 N° п/п Наименование расходов Количество Средняя стоимость, руб. 1 1 2 продукты питания 3 4 5 7 8 2 ГСМ 2545 65 165450,00 165450,00 0,00 0,00 3 4 прочие запасы мягкий инвентарь 796,54 100 79654,00 79654,00 0,00 0,00 X 245104,00 Итого: 245104,00 0,00 0,00