Приложение N 1 к Типовому порядку составления и утверждения плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений Артемовского городского округа УТВЕРЖДАЮ СОГЛАСОВАНО Начальник Управления образования Артемовского ______________ городского округа_______________ Начальник Управления образования Артемовского городского округа______________ (наименование должности лица, согласовывающего документ) я лица, утверждающего документ) Н .В. Багдасарян подписи) (расшифровка подписи) ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 и 2024 годов ох "Л-Л" _____ _2022 г. Наименование муниципального учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа _________________ №5"_______________ по ОКПО Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя Управление образования Артемовского ___________ городского округа_________ Глава по БК Адрес фактического местонахождения 623782, Свердловская область, Артемовский район, село Большое ______ Трифоново, ул. Совхозная 4а Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) ______________ 6602006900__________ Код участника бюджетного процесса ______________ 65320534 Код причины постановки на учет (КПП) ______________ 667701001 46654215 906 65703000 по СЖАТО Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383 Раздел 1 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2022 год 5 £ >> и £ Наименование показателя 1 Поступления от доходов, в том числе: доходы от собственности (указать какие) доходы от движимого имущества доходы от оказания услуг, работ(муниципальное задание) Доходы оп поступления родительской платы доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия прочие доходы Добровольные пожертвования доходы от операций с активами иные субсидии, предоставленные из бюджета Доходы на иные цели капитального характера Выплаты по расходам, всего в том числе £ 1 0 >5 J 5 & I оГ QQ 2 * 1 1 с 5 3: * 5 2 2 100 3 X 4 Всего 5 17668766,00 8 110 X X X X X У 111 X X X X X У 14 816 381,00 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 150 X X X X X У 151 152 X X X X X X X X X X У У 2 850 862,50 X 2 850 862,50 X X X X X X X 17 668 766,00 14 816 381,00 2 850 862,50 13 403 974,00 12 595 432,00 808 542,00 131 14 816 381,00 121 131 1 522,50 130 155 142 160 152 162 162 200 X X 210 X 65100 1 939 000,00 1 939 000,00 X 211.1 111/211 65101 7 649 911,00 7 649 911,00 X из них: оплата труда (федеральный) 211,2 111/211 906.4.53030 621 000,00 212 119/213 65100 587 088,00 587 088,00 X 212.1 119/213 65103 2 334 433,00 2 334 433,00 X 621000,00 212,3 119/213 906.4.53030 187 542,00 213 X X 85 000,00 214 119/213 65100 0,00 X выплата пособия по уходу за ребенком до 3 лет 214.1 112/266 65100 0,00 X командировочные расходы Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной) 215 5 000,00 X 80 000,00 X расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.4.стр.0001 табл.З ) из них: услуги связи услуги Интернет коммунальные услуги, всего га них:..... Тепловая энергия Электрическая энергия 1 1522,50 1522,50 У У У X 187542,00 85 000,00 X У X У 1522,50 X Прочие выплаты из них: выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет земельный налог прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие) 12 1522,50 У 1522,50 111/211 из них: налог на имущество 11 143 211 уплата налогов, сборов и иных 10 140 из них: оплата труда (местный) из них: оплата труда (областной) начисления на выплаты по оплате труда (местный) начисления на выплаты по оплате труда (областной) начисления на выплаты по оплате труда (федеральный) F а к 1 ь 7 2850862,50 120 9 1522,50 г 6 14816381,00 141 гранты доходы от от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов i t 8* Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - D.00) в том числе поступления от оказания услуг (выполнения субсидия на субсидии работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе: финансовое на обеспечение осуществ муниципал муниципал от иной выполнения ление субсидии на ьного ьного приносяще муниципального иные цели капиталь задания, задания, й доход всего задания ных установлен установлен деятельное ного казна вложени ного ного ти чейства й учреждени учреждени X X 162000,00 X 220 111/266 65100 5 000,00 221 111/266 65106 80 000,00 230 65100 7 355,00 У X У 232 X У 233 X У 234 X У 231 851/291 7 355,00 X 260 X X 4 257 437,00 2 213 594,00 2 042 320,50 1522,50 261 244/221 65100 6 000,00 6 000,00 X 261.1 244/221 65121 30 240,00 30 240,00 X 263 264 X X X X 719 700,00 719 700,00 X 264.1 247/223 65107 430 500,00 430 500,00 65111 261 600,00 261 600,00 264.2 247/223 1522,50 Водоснабжение и водоотведение Обращение с ТКО арендная плата работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений работы, услуги по содержанию имущества, всего текущий ремонт прочие работы, услуги, всего прочие работы, услуги прочие работы, услуги 264.3 244/223 65112 11 600,00 11 600,00 264.4 265 244/223 244/224 65115 65100 16 000,00 42000,00 16 000,00 42000,00 267 X X 189 043,00 189 043,00 268 244/225 65154 164 043,00 164 043,00 268.2 244/225 270 65152 25000,00 25000,00 X X 2 355 958,80 713 239,00 270.1 244/226 65125 687 639,00 687 639,00 17 400,00 X 0,00 1641197,30 270.2 244/226 65126 17 400,00 прочие работы, услуги питание местный бюджет 270.3 244/226 906.1.044 25 000,00 25000,00 прочие работы, услуги питание областной бюджет 270.4 244/226 906.3.043 1 100 000,00 1100000,00 прочие работы, услуги питание федеральный бюджет 270.5 244/226 906.3.53040 440 573,00 440573,00 270.5 244/226 906.1.022 15 624,30 15624,30 лдп 270.5 244/226 65131 1 522,50 прочие работы, услуги прочие работы, услуги 270.5 244/226 906.1.015 60 000,00 270.6 112/226 65125 0,00 прочие работы, услуги 270.7 113/226 65125 0,00 270.8 244/227 65100 8 200,00 8 200,00 272 X 702 560,00 302 560,00 272.1 244/310 65100 56 300,00 56 300,00 272,2 244/310 65113 246 260,00 246 260,00 272,3 244/310 906.1.002 400 000,00 273 244/340 1 522,50 1522,50 1522,50 1522,50 прочие работы, услуги питание лдп прочие работы, услуги питание Страхование увеличение стоимости основных средств увеличение стоимости основных средств увеличение стоимости основных средств увеличение стоимости основных средств увеличение стоимости материальных запасов, всего из них: продукты питания лекарственные препараты ГСМ прочие строительные запасы мягкий инвентарь прочие материальные запасы прочие материальные запасы прочие материальные запасы прочие материальные запасы однократного применения Остаток средств на начало, года, в том числе местный бюджет областной бюджет Остаток средств на конец года X X 60000,00 X 400000,00 400000,00 211 935,20 210 812,00 1123,20 187,20 86 000,00 79 570,00 0,00 35 167,00 7 475,00 936,00 0,00 86 000,00 79 570,00 0,00 35 167,00 7 475,00 187,20 2 600,00 2 600,00 92 231,95 92 231,95 54 366,04 37 865,91 54 366,04 37 865,91 92 231,95 92 231,95 273,1 X X 273,2 273,3 273,4 273,5 273,6 273,7 273,8 244/341 244/343 244/344 244/345 244/346 244/346 244/346 273,9 244/349 500 X 500.1 500.2 X X 600 X 906.1.022 65100 65100 65100 65100 65108 906.1.022 65109 X X X X 936,00 X X X X X X X X Раздел 1 Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2023 год >К О еа е; ST >» & Н аим енование показателя X I о-Г сс I 1 Поступления от доходов, в том числе: доходы о т собственности (указать какие) доходы о т движ имого имущ ества доходы от оказания услуг, работ(м униципальное задание) Д оходы оп поступления родительской платы доходы от ш трафов, пени, ины х сумм принудительного изъятия__ прочие доходы Д обровольны е пож ертвования гранты доходы от от ш трафны х санкций за наруш ение законодательства о закупках и наруш ение доходы от операций с иные субсидии, Всего 6 15285837,00 7 2731977,00 8 110 X X 111 X 15 285 837,00 2 100 3 4 5 18017814,00 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 150 X X X X X X 151 152 X X X X X X X X X X X 2 731 977,00 X 2 731 977,00 X X X X X X X 18 017 814,00 15 285 837,00 2 731 977,00 13 860 305,00 13 051 763,00 808 542,00 120 131 121 131 15 285 837,00 130 155 142 162 162 200 X X 210 X 0,00 из них: оплата труда (местны й) из них: оплата труда (областной) 211 111/211 65100 1 917 036,00 1 917 036,00 X 211.1 111/211 65101 8 107 363,00 8 107 363,00 X из них: оплата труда (федеральны й) 111/211 9 0 6 . 4.53030 621 000,00 212 119/213 65100 578 940,00 578 940,00 X начисления на вы платы по оплате труда (областной) 212.1 119/213 65103 2 44 8 424,00 2 448 424,00 X начисления на вы платы по оплате труда (федеральны й) 621000,00 212,3 119/213 906.4.53030 187 542,00 Прочие вы платы 213 X X 0,00 из них: вы плата пособия по уходу за ребенком д о 1,5 лет 214 119/213 65100 0,00 X вы плата пособия по у ходу за ребенком д о 3 лет 214.1 112/266 65100 0,00 X ком андировочны е расходы Социальны е пособия и ком пенсации п ерсоналу в 215 0,00 X 0,00 X услуги И нтернет ком м унальны е услуги, из н и х : ...... Тепловая энергия Э лектрическая энергия X X 187542,00 X X X X X 0,00 X 211,2 начисления на вы п латы по оплате труда (местны й) расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из Г Р . 4 . СТР .0001 табл.З ) из услуги связи X 143 Выплаты по расходам, зем ельны й налог прочие налоги, сборы и иные платежи (указать 13 140 141 152 денеж ной Форме уп лата налогов, сборов и иных платеж ей, всего из них: 12 0,00 11 160 Социальны е пособия и ком пенсации п ерсоналу в 9 0,00 10 X Д оходы на ины е цели капитального характера в том числе с у б СИ ДИ ! 8 Код доп. классификацг 1 § О бъем ф инансового обеспечения, руб. (с точностью до д вух знаков п осле запятой - 0 , 00 ) в то м числе поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, в том числе: субсидия на финансовое на обеспечение в рамках за рамками осуществи выполнения субсидии на муниципаль муниципаль от иной ение иные цели муниципального ного ного приносящей капитальн грант задания задания, задания, доход всего ых ы ного казна установленн установленн деятельност вложений чейства ого ого и учреждению учреждению X X 0,00 X 220 111/266 65100 0,00 221 111/266 65106 0,00 230 X X X X 232 X X 233 X X 234 X X 231 851/291 65100 7 355,00 7 355,00 260 X X 4 150 154,00 2 226 719,00 261 244/221 65100 6 000,00 6 000,00 X 261.1 244/221 65121 0,00 0.00 X 263 264 X X X X 719 700,00 719 700,00 X 264.1 247/223 65107 430 500,00 430 500,00 264.2 247/223 65111 261 600,00 261 600,00 1 923 435,00 0,00 0,00 Водоснабжение и водоотведение 264.3 244/223 65112 11 600,00 11 600,00 Обращение с ТКО 264.4 арендная плата 265 работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт 267 244/223 244/224 65115 65100 16 000,00 42000,00 16 000,00 42000,00 X X 1 8 9 0 4 3 ,0 0 1 8 9 0 4 3 ,0 0 268 244/225 65154 164 043,00 164 043,00 268.2 244/225 25000,00 25000,00 270 X X 2 5 9 5 0 2 4 ,0 0 6 7 1 5 8 9 ,0 0 270.1 244/226 65125 663 389,00 663 389,00 270.2 244/226 65126 0,00 0,00 270.3 244/226 906.1.044 25 000,00 25000,00 270.4 244/226 906.3.043 1 371 195,00 1371195,00 270.5 244/226 906.3.53040 527 240,00 527240,00 лдп 270.5 244/226 906.1.022 0,00 0,00 прочие работы, услуги питание ЛДП работы, услуги по содержанию имущества, всего текущий ремонт прочие работы, услуги, всего прочие работы, услуги прочие работы, услуги прочие работы, услуги питание местный бюджет прочие работы, услуги питание областной бюджет прочие работы, услуги питание федеральный бюджет 65152 X 0 ,0 0 1 9 2 3 4 3 5 ,0 0 0 ,0 0 прочие работы, услуги питание 270.5 244/226 65131 0,00 прочие работы, услуги прочие работы, услуги 270.5 243/226 906.1.015 0,00 270.6 112/226 65125 0,00 прочие работы, услуги 270.7 113/226 65125 0,00 270.8 244/227 65100 8 200,00 8 200,00 272 X X 3 9 7 6 5 0 ,0 0 3 9 7 6 5 0 ,0 0 272.1 244/310 65100 56 300,00 56 300,00 272,2 244/310 65113 341 350,00 341 350,00 272,3 244/310 906.1.002 0,00 273 244/340 X 2 0 0 7 3 7 ,0 0 65100 65100 65100 65100 65100 65108 906.1.022 65109 X 0,00 86 000,00 79 570,00 0,00 35 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 000,00 79 570,00 0,00 35 167,00 0,00 0,00 0,00 X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Страхование увеличение стоимости основных средств увеличение стоимости основных средств увеличение стоимости основных средств увеличение стоимости основных средств увеличение стоимости материальных запасов, всего из них: продукты питания лекарственные препараты ГСМ прочие строительные запасы мягкий инвентарь прочие материальные запасы прочие материальные запасы прочие материальные запасы прочие материальные запасы Остаток средств на начало, года, местный бюджет областной бюджет Остаток средств на конец года 0,00 X 0 ,0 0 0,00 2 0 0 7 3 7 ,0 0 0 ,0 0 273,1 X X 273,2 273,3 273,4 273,5 273,6 273,7 273,8 273,9 244/341 244/343 244/344 244/345 244/346 244/346 244/346 244/349 500 X 500.1 500.2 X X 600 X 0,00 0,00 X X X X X X X X 0,00 Раздел 1 1 П о с ту п л ен и я о т д оходов, в том числе: доходы от собственности (указать какие) доходы от движимого имущества 2 100 3 X 7 2801884,00 8 110 X X 111 X 15 470 254,00 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 150 X X X X X X 151 152 X X X X X X X X X X X X 2 801 884,00 X 2 801 884,00 X X X X X X X 18 272 138,00 15 470 254,00 2 801 884,00 14 031 072,00 13 222 530,00 808 542,00 131 15 470 254,00 130 140 141 В ы п л а т ы по р ас х о д ам , всего 155 142 160 152 162 162 200 X X X 0,00 211 111/211 65100 1 917 036,00 1 917 036,00 X 211.1 111/211 65101 8 238 521,00 8 238 521,00 X из них: оплата труда (федеральный) 211,2 111/211 906.4.53030 621 000,00 начисления на выплаты по оплате труда (местный) 212 119/213 65100 578 940,00 578 940,00 X начисления на выплаты по оплате труда (областной) 212.1 119/213 65103 2 488 033,00 2 488 033,00 X начисления на выплаты по оплате труда (федеральный) 210 621000,00 212,3 119/213 906.4.53030 187 542,00 213 X X 0,00 214 119/213 65100 0,00 X выплата пособия по уходу за ребенком до 3 лет 214.1 112/266 65100 0,00 X 220 111/266 65100 0,00 0,00 X 221 111/266 65106 0,00 0,00 X 65100 7 355,00 7 355,00 услуги Интернет коммунальные услуги, всего из них:..... Тепловая энергия Электрическая энергия Водоснабжение и водоотведение 187542,00 0,00 X X X X 0,00 X Прочие выплаты из них: выплата пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего (из гр.4.стр.0001 табл.З) из них: услуги связи X 143 в том числе на выплаты персоналу, всего из них: оплата труда (местный) из них: оплата труда (областной) командировочные расходы Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (местный) Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме (областной) уплата налогов, сборов и иных платежей, всего из них: налог на имущество земельный налог прочие налоги, сборы и иные платежи (указать какие) 13 X 121 иные субсидии, предоставленные из бюджета Доходы на иные цели капитального характера 12 0,00 X Доходы оп поступления родительской платы доходы от операций с активами 9 0,00 11 131 4 5 18272138,00 10 120 гранты доходы от от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов Всего Объем финансового обеспечения, руб. (с точностью до двух знаков после запятой - 0,00) в том числе поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход деятельности, субсидия на субсидии в том числе: финансовое на обеспечение в рамках за рамками осуществл выполнения субсидии на от иной муниципаль муниципаль ение иные цели муниципального ного ного приносящей капиталы! грант задания задания, задания, доход всего ых ы ного казна установленн установленн деятельност вложений чейства ого ого и учреждению учреждению 6 15470254,00 доходы от оказания услуг, работ(муниципальное задание) доходы от штрафов, пени, иных сумм принудительного изъятия прочие доходы Добровольные пожертвования Код доп. классификации, код целевой субсидии Код ВР, код КОСГУ Наименование показателя Код строки Показатели по поступлениям и выплатам учреждения на 2024 год X X X 215 X X X X 232 X X 233 X X 234 X X 230 231 851/291 260 X X 4 233 711,00 2 240 369,00 261 244/221 65100 6 000,00 6 000,00 X 261.1 244/221 65121 0,00 0,00 X 263 264 X X X X 719 700,00 719 700,00 X 264.1 247/223 65107 430 500,00 430 500,00 264.2 247/223 65111 261 600,00 261 600,00 264.3 244/223 65112 И 600,00 11 600.00 1 993 342,00 0,00 0,00 Обращение с ТКО арендная плата работы, услуги по содержанию имущества, капитальный ремонт зданий и сооружений работы, услуги по содержанию имущества, всего текущий ремонт прочие работы, услуги, всего прочие работы, услуги прочие работы, услуги прочие работы, услуги питание местный бюджет прочие работы, услуги питание областной бюджет прочие работы, услуги питание федеральный бюджет 264.4 265 244/223 244/224 65115 65100 16 000,00 42000,00 16 000,00 42000,00 189 043,00 164 043,00 267 X X 189 043,00 268 244/225 65154 164 043,00 268.2 244/225 270 X 0,00 65152 25000,00 25000,00 X X 2 664 931,00 671 589,00 270.1 244/226 65125 663 389,00 663 389,00 270.2 244/226 65126 0,00 0,00 270.3 244/226 906.1.044 25 000,00 25000,00 270.4 244/226 906.3.043 1 425 988,00 1425988,00 270.5 244/226 906.3.53040 542 354,00 542354,00 270.5 244/226 906.1.022 0,00 0,00 270.5 244/226 65131 0,00 270.5 243/226 906.1.015 0,00 270.6 112/226 65125 0,00 270.7 113/226 65125 0,00 270.8 244/227 65100 8 200,00 8 200,00 272 X X 411 300,00 411 300,00 272.1 244/310 65100 56 300,00 56 300,00 272,2 244/310 65113 355 000,00 355 000,00 272,3 244/310 906.1.002 0,00 273 244/340 X 200 737,00 200 737,00 273,2 273,3 273,4 273,5 273,6 273,7 273,8 273,9 244/341 244/343 244/344 244/345 244/346 244/346 244/346 244/349 65100 65100 65100 65100 65100 65108 906.1.022 65109 X 0,00 86 000,00 79 570,00 0,00 35 167,00 0,00 0,00 0,00 0,00 86 000,00 79 570,00 0,00 35 167,00 0,00 0,00 0,00 X X X 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1993342,00 прочие работы, услуги питание ЛДП прочие работы, услуги питание ЛДП прочие работы, услуги прочие работы, услуги прочие работы, услуги Страхование увеличение стоимости основных средств увеличение стоимости основных средств увеличение стоимости основных средств увеличение стоимости основных средств увеличение стоимости материальных запасов, всего из них: продукты питания лекарственные препараты ГСМ прочие строительные запасы мягкий инвентарь прочие материальные запасы прочие материальные запасы прочие материальные запасы прочие материальные запасы Остаток средств на начало, года, в том числе местный бюджет областной бюджет Остаток средств на конец года 0,00 X 0,00 0,00 0,00 X X 273,1 500 X 500.1 500.2 X X 600 X 0,00 0,00 X X X X X X X X 0,00 Раздел 2. Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг Ns Наименование показателя п/п 1 2 Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего 1 3 4 4,1 5 260 X X 4 257 437,00 X X X X X X 2062,28 X X 4 255 374,72 X X 2 211 531,72 2 226 719,00 2 240 369,00 X X 2 211 531,72 2 226 719,00 2 240 369,00 X X 2 042 320,50 X X 2 042 320,50 X X 0,00 0,00 0,00 X X 0,00 0,00 0,00 X X 1522,50 0,00 0,00 X X 1522,50 0,00 X X 4 255 374,72 4 150 154,00 4 233 711,00 4 255 374,72 4 150 154,00 4 233 711,00 по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения норм Федерального закона No 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 1.2. по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 1.3. по контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 1.4. 1.4.1. 1.4.1.1. 1.4.2. в том числе: за счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в том числе: в соответствии с Федеральным законом Ns 44-ФЗ за счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 1.4.2.1 1.4.3. 1.4.4. 1.4.4.1. в том числе: в соответствии с Федеральным законом Ns 44-ФЗ в т.ч. По Национальному проекту за счет субсидий, предоставляемых на осуществление капитальных вложений за счет прочих источников финансового обеспечения в том числе: в соответствии с Федеральным законом Ns 44-ФЗ Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с Федеральным законом Ns 44-ФЗ, по соответствующему году закупки 2. в том числе по году начала закупки: Руководитель учреждения И.о.диоектооа . (должность) (подпись) Бачинина А. А. (расшифровка подписи) /? Исполнитель бухгалтер (должность) V* (подпись)/ Кокшарова Н.В. (фамилия, инициалы) 8(34363) 2-48-41 (телефон) 2022 г. СОГЛАСОВАНО Начальник Управления образования Артемовского городского округа (наименование должности лица, согласовывающего документ) /Н.В.Багдасарян (подпис (расшифровка подписи) Сумма Коды строк в том числе: по контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года без применения норм Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон Ns 44-ФЗ) и Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (далее - Федеральный закон № 223-ФЗ) 1.1. Код по бюджетно й на 2022 г. (текущий классифик финансовый год) ации РФ Год начала закупки на 2023г. (первый год планового периода) 6 на 2024г. (второй год планового периода) 7 4 150 154,00 4 233 711,00 0,00 0,00 4 150 154,00 4 233 711,00 1 923 435,00 1 923 435,00 1 993 342,00 1 993 342,00 0,00 co m N>5 2. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131)(стр.120) Плата (тариф) за единицу услуги (работы), руб. Планируемый объем оказания услуг (выполнения работ) Общий объем планируемых поступлений,руб Код строки Наименование услуги на 2022 год (текущий финансовый год) 1 Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 1 года до 3 лет) 2 Присмотр и уход (от 1 года до 3 лет) X Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (от 3 лет до влет') Присмотр и уход for 3 лет до 8 лет) Реализация основных общеобразовательных программ дошкольного образования (адаптированная образовательная программа) Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования. Реализация основных общеобразовательных программ начального общего образования (обучающиеся с ОВЗ) X Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования Реализация основных общеобразовательных программ основного общего образования (обучающиеся с ОВЗ) Реализация основных общеобразовательных программ среднего общего образования Реализация дополнительных общеразвивающих программ X 3 на 2023 год (на на 2024 год (на первый год второй год планового планового периода) периода) 4 5 на 2022 год (текущий финансовый ГОД) 6 на 2023 год (на на 2024 год (на первый год второй год планового планового периода) периода) 7 8 на 2022 год (текущий финансовый год) на 2023 год (на первый на 2024 год (на второй год планового периода) год планового периода) 9 10 11 X X X X 67 963,90 70 118,52 70 964,47 48,00 48,00 48,00 3 262 267,38 3 365 688,88 3 406 294,46 308 669,40 318 454,94 322 296,96 8,00 8,00 8,00 2 469 355,17 2 547 639,50 2 578 375,67 67 963,90 70 118,52 70 964,47 61,00 61,00 61,00 4 145 798,12 4 277 229,62 4 328 832,54 308 669,40 318 454,94 322 296,96 16,00 16,00 16,00 4 938 710,33 5 095 279,00 5 156 751,33 X X X X Итого 121 X X X 133.00 133.00 133,00 14 816 131,00 15 285 837,00 15 470 254,00 3. Расчет доходов на выполнение муниципального задания (КОСГУ 131) - родительская плата (стр.121) Объем планируемых поступлений, руб. Наименование 1 Родительская плата в рамках муниципального задания Родительская плата от иной приносящей доход деятельности Итого Код строки 2 на 2022 год (текущий финансовый год) 10 X X 121 1522,50 1522,50 на 2023 год (на на 2024 год (на первый год второй год планового планового периода) периода) 11 12 4. Расчет доходов на добровольное пожертвование, благотворительный взнос (КОСГУ 155)(стр.141) Объем планируемых поступлений, руб. Код строки Наименование 1 Итого 2 X X 141 на 2022 год (текущий финансовый год) 10 0,00 на 2023 год (на на 2024 год (на первый год второй год планового планового периода) периода) 11 12 5 Расчет доходов от штрафных санкций за нарушение законодательства о закупках и нарушение условий контрактов (договоров)(КОСГУ 141)(стр.143) Объем планируемых поступлений, руб. Код строки Наименование 1 Итого 2 X X 143 на 2022 год (текущий финансовый год) 10 на 2023 год (на на 2024 год (на первый год второй год планового планового периода) периода) 11 12 6. Расчет прочих доходов (стр.140) Объем планируемых поступлений, руб. Код строки Наименование 1 2 X X Итого на 2022 год (текущий финансовый год) 10 на 2023 год (на на 2024 год (на первый год второй год планового планового периода) периода) и 12 7. Расчет доходов на иные цели текущего характера (КОСГУ 152)(стр.160) Наименование 1 Субсидия на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет средств областного бюджета Субсидия на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях за счет средств федерального и областного бюджетов Субсидия на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций за счет средств федерального бюджета Субсидия на осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных образовательных учреждениях Субсидия на приведение зданий, помещений муниципальных образовательных учреждений в соответствие с требованиями по обеспечению пожарной, антитеррористической и санитарной безопасности в рамках Муниципальной программы «Развитие системы образования Артемовского городского округа на период 2019-2024 годов" Субсидия на разработку проектно-сметной документации для проведения капитальных ремонтов и реконструкции муниципальных образовательных учреждений в рамках Муниципальной программы "Развитие системы образования АГО на период 2019-2024 годов" Субсидия на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в каникулярное время (в рамках ^финансирования) Итого Код строки 2 Объем планируемых поступлений, руб. на 2023 год (на на 2022 год на 2024 год (на первый год (текущий второй год планового планового финансовый год) периода) периода) 10 11 12 X 1 100 000,00 1 371 195,00 1 425 988,00 X 440 573,00 527 240,00 542 354,00 X 808 542,00 808 542,00 808 542,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 2 731 977,00 2 801 884,00 X X 400 000,00 X 60 000,00 16 747,50 2 850 862,50 8. Расчет доходов на иные цели капитального характера (КОСГУ 162) Объем планируемых поступлений, руб. Код строки Наименование 2 X X 1 Итого на 2022 год (текущий финансовый год) 10 на 2023 год (на на 2024 год (на первый год второй год планового планового периода) периода) 12 11 Приложение 3 Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) Код видов расходов 111 Источник финансового обеспечения За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (М естный бюджет) 1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. численность (количество ставок), группа должностей единиц (графа 3 штатного расписания) Nen/n 1 2 АУЛ работники пищеблока МОП 3 1 всего (гр.5 +гр.6+гр.7+гр.8) по должностному окладу (графа 4 штатного расписания из расчета на одну ставку) в том числе: по выплатам компенсационного характера (за вредные и опасные по выплатам условия труда) графа компенсационного 8 штатного характера* расписания из расчета на одну 6 Районный коэффициент по выплатам стимулирующего характера** 7 8 4 9 478.00 5 9478 0,5 8 773,00 8773 1,15 5044,48 60533,70 8.3 15 301.81 8773 350.92 1 713.96 4 463,93 Кредиторская задолженность за декабрь 2021 года по заработной плате 1.15 146055.83 X 162 000.00 1752669.90 44852,26 1 944 000,00 х Итого: 9.8 х х * « графа 7 %= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15 разделить на сумму графы 7 штатного расписание 9 1.15 Фонд оплаты труда в Фонд оплаты труда в месяц, год, руб. (гр. 1 0 x 1 2 руб. гр.3*гр.4*гр9 мес.) 10 10899.70 11 130796.40 Приложение 3 Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) Код видов расходов 111 Источник финансового обеспечения За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания (О бластной бюджет) 1.1.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда N» п/п группа должностей 1 1 2 2 АУП УВП педагогические работники 3 Установленная численность (количество ставок), единиц (графа 3 штатного расписания) всего (гр.5 +гр.6+гр.7+гр.8) Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб. в том числе: по выплатам компенсационного по должностному характера (за окладу (графа 7 вредные и опасные по выплатам по выплатам штатного условия труда) графа компенсационного стимулирующего расписания из 8 штатного характера* характера** расчета на одну расписания из ставку) расчета на одну Районный коэффициент Фонд оплаты труда в Фонд оплаты труда в месяц, год, руб. (гр. 10 х 12 руб. гр.4*гр9 мес.) 3 3.5 0.5 4 83 204.99 7 625.10 5 64860.67 5287.5 6 1980,32 0 7 2 625.00 375,00 8 13 739.00 1 962.60 9 1.15 1.15 10 95685,81 8768.87 11 1148229.70 105226.38 23,3 469 308,33 326273,67 40000 71 097,08 31 937,58 1,15 539704,58 6476454,91 X 644 159.25 1550,90 7729911,00 Кредиторская задолженность за декабрь 2021 года по заработной плате Итого: 27.3 * * X х X графа 7 %= строка "выплаты компенсационного характера" штатного расписания /1,15 разделить на сумму графы 7 штатного расписание Приложение 3 Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения 1. Расчеты (обоснования) выплат персоналу (строка 210) Код видов расходов 111 Источник финансового обеспечения федеральный бюджет 1.1.2. Ns п/п Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда группа должностей Установленная численность классных 3 Установленная численность классных 4 сумма Районный вознаграждения за коэффициент, 1,15 классное 5 6 Фонд оплаты труда в месяц, руб. 7 Фонд оплаты труда на 12 месяца, гр.7*гр.8 8 1 2 1 Работники,выполн яющие функцию классного руководства 9 0 5 000,00 1,15 51750,00 621000 Итого: 9 0 X X 51 750.00 621000 1.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком (Местный бюджет) За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания № п/п Наименование расходов Численность работников, получающих пособие Количество выплат в год на одного работника Размер выплаты (пособия) в месяц, руб. Сумма, руб. (гр. 3 х гр. 4 х гр. 5) 1 2 3 4 5 6 X X X 0 Итого: 1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания № п/п 1 1 1.1. 2 2.1. 2.2. 3 Наименование государственного внебюджетного фонда 2 Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего в том числе: по ставке 22,0% Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего в том числе: обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) Итого: Размер базы для начисления страховых взносов, руб. 3 Сумма взноса, руб. X 427680,00 1944000 427680,00 X 159408,00 1944000 56376,00 1944000 3888,00 1944000 99144,00 X 587088,00 4 1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (Областной бюджет) № п/п 1 1 1.1. 2 2.1. 2.2. 3 За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Наименование государственного внебюджетного Размер базы для начисления Сумма взноса, руб. фонда страховых взносов, руб. 2 3 4 Страховые взносы в Пенсионный фонд X 1700580,30 Российской Федерации, всего в том числе: 7729911,00 1700580,30 по ставке 22,0% Страховые взносы в Фонд социального X 633852,70 страхования Российской Федерации, всего в том числе: обязательное социальное страхование на случай 224167,42 7729911,00 временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) Итого: 7729911,00 15459,82 7729911,00 394225,46 X 2334433,00 1.3 Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (Федеральный бюджет) № п/п 1 1 1.1. 2 2.1. 2.2. 3 За счет субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания Наименование государственного внебюджетного Размер базы для начисления Сумма взноса, руб. фонда страховых взносов, руб. 3 4 2 Страховые взносы в Пенсионный фонд X 136620,00 Российской Федерации, всего в том числе: 621000 136620,00 по ставке 22,0% Страховые взносы в Фонд социального X 50922,00 страхования Российской Федерации, всего в том числе: обязательное социальное страхование на случай 621000 18009,00 временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9% обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по ставке 0,2% Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%) Итого: 621000 1242,00 621000 31671,00 X 187542,00 3. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей (строка 230) Код видов расходов 851 № п/п 1 1 Наименование расходов 2 Налог на имущество Итого: Налоговая база, руб. За счет субсидии на финансовое Сумма обеспечение исчисленного выполнения налога, Ставка налога, муниципаль % подлежащего ного уплате, руб. (гр. 3 задания х гр. 4 /100) 3 4 5 6 334318,18 2,2 7355,00 7355,00 X 7355,00 7355,00 в том числе: За счет За счет субсидии поступлений на иные от оказания услуг на цели платной основе, от иной приносящей доход деятельности 7 8 Код видов расходов 852 № п/п Наименование расходов Налоговая база, руб. 1 2 3 Итого: За счет субсидии на финансовое Сумма исчисленного обеспечение налога, выполнения Ставка налога, подлежащего муниципаль % уплате, руб. (гр. 3 х ного гр. 4 /100) задания 4 X 5 6 в том числе: За счет За счет субсидии поступлений на иные от оказания услуг на цели платной основе, от иной приносящей доход деятельности 7 8 6. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг (строка 260) Код видов расходов 112,113, 243, 244, 247 6.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи № п/п 1 1 2 Наименование расходов Количество номеров 2 3 1 телефонная связь интернет Итого: Количество Стоимость за платежей в год единицу, руб. 1 4 12 12 5 500 2520 X X X в том числе: За счет За счет субсидии на субсидии на финансовое иные цели Сумма, руб. обеспечение (гр. 3 х гр. 4 х выполнения гр. 5) муниципально го задания 6 6000,00 30240,00 36240,00 7 8 За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности 9 6000,00 30240,00 36240,00 6.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг в том числе: Na п/п Наименование расходов Количество услуг перевозки Цена услуги перевозки, руб. 1 1 2 3 4 За счет За счет субсидии на субсидии на иные цели финансовое Сумма, руб. обеспечение (гр. 3 х гр. 4) выполнения муниципально го задания 5 7 8 За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности 9 Итого: 6.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг Na п/п Наименование расходов Количество номеров 1 1 2 3 226,7 34880,00 256,00 Количество Стоимость за платежей в год единицу, руб. в том числе: За счет За счет субсидии на субсидии на иные цели финансовое Сумма, руб. обеспечение (гр. 3 х гр. 4 х выполнения гр. 5) муниципально го задания За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей ДОХОД деятельности 2 3 4 5 5 4 Отопление (Гкал) 1898,99 Электрическая энергия (кВт/ч) 7,50 Водоснабжение (м3) 34,52 Водоотведение (м3) 5 600 Обращение с ТКО (м3) 16,6 961,53 Кредиторская задолженность за декабрь 2021 года по электроэнергии Итого: | х | х | х 6 7 430500,00 261600,00 8600,00 3000,00 16000,00 430500,00 261600,00 8600,00 3000,00 16000,00 2062,28 719700,00 719700,00 8 9 6.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества № п/ п 1 1 Наименование показателя Количество Ставка арендной платы Стоимость с учетом НДС, руб. 2 3 4 5 7 6000 X X Ареда нежилого помещ ения для стоянки школьного автобуса Итого: X Сумма, руб. в том числе: За счет За счет субсидии на субсидии на иные цели финансовое обеспечение выполнения муниципально го задания 6 7 42000,00 42000,00 42000,00 8 За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности 9 225 6.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества в том числе: За счет За счет субсидии на субсидии на иные цели финансовое Сумма, руб. обеспечение ( гр. 4 х гр. 5) выполнения муниципально го задания № п/п Наименование расходов Объект Количество работ (услуг) Стоимость работ (услуг), руб. 1 1 2 3 4 5 6 7 2 Заправка картриджей Дератизация, дезинсекция Аккарицидная обработка Измерение сопротивления заземления Обслуживание видеонаблюдения Обслуживание пожарной сигнализации Обслуживание вентиляции Проверка качества огнезащитной обработки чердачных помещений Зарядка огнетушителя Техобслуживание транспортного средства Промывка системы отопления Обслуживание прямой телефонной связи "Стрелец Маниторинг" Производственный контроль Текущий ремонт автобуса Итого. 3 Картридж М БОУ "ООШ NsS" М БОУ "ООШ №5" М БОУ "ООШ №5" М БОУ "ООШ №5" М БОУ "ООШ N°5" М БОУ "ООШ N°5" 4 14 12 1 1 12 12 1 5 350,00 2834,17 1821,00 16640,00 400,00 1200,00 4800,00 6 5000,00 36342,00 1821.00 16640,00 4800,00 14400,00 4800,00 7 5000,00 36342,00 1821,00 16640,00 4800,00 14400,00 4800.00 М БОУ "ООШ №5" 4 1300,00 5200,00 5200,00 Огнетушитель Автобус М БОУ "ООШ №5" 3 1 1 880,00 13000,00 20000,00 2640,00 13000,00 20000,00 2640,00 13000,00 20000,00 М БОУ "ООШ №5" 12 1200,00 М БОУ "ООШ N°5" Автобус X 4 1 X 6250,00 25000,00 X 8 9 10 11 12 13 14 14400,00 14400,00 25000,00 25000,00 189043,00 25000,00 25000,00 189043,00 8 0,00 6.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг № п/п Наименование расходов Количество договоров Стоимость услуги, руб. 3 3 1 8 12 2 3 1 4 7333,33 2250,00 2175,00 3295,20 1700,00 1700,00 1600,00 в том числе: За счет За счет субсидии на субсидии на финансовое иные цели обеспечение Сумма, руб. выполнения ( гр. 3 х гр. 4) муниципальн ого задания 12 1200,00 14400,00 14400,00 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 28 30 2470 47 1 12 472 20 1 2500 12941 3451,38 1000,00 156,00 328,00 4000,00 750.00 95,00 706,60 8200,00 10,00 85,00 96638,60 30000,00 385320,00 15416,00 4000,00 9000,00 44840,00 14132,00 8200,00 25000,00 1100000.00 96638,60 30000,00 385320,00 15416,00 4000,00 9000,00 44840,00 14132,00 8200,00 20 Организация питания учащихся (ИЦ_ФБ и ОБн) 7728 57,01 440573,00 20 Организация питания в ЛДП Проектно-сметная документация на капитальный ремонт спортзала Итого: 18 952,60 17146,80 1 60000,00 60000,00 X X 2355958,80 8 21 0,00 226 2 Програмное обеспечение (ТСО) Электронно-цифровая подпись (ТСО) Обучение педагогов (ТСО) ОМВД Охрана (тревожная кнопка) Обучение по охране труда Обучение по пожарной безопасности Обучение водителя Обслуживание прямой телеф.связи "СтрелецМаниторинг" М едицинский осмотр сотрудников Атгестациярабочих мест Физическая охрана Обследование детей на паразитов Обслуживание сайта Обслуживание тахографа Предрейсовый медицинский осмотр водителя Гигиеническое воспитание и обучение Автострахование транспортного средства Организация питания учащихся (ИЦ_ МБ) Организация питания учащихся (ИЦ_ОБ) 1 1 2 3 4 5 6 7 За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности 9 5 22000,00 2250,00 17400,00 39542,40 3400.00 5100,00 1600,00 6 22000,00 2250,00 17400,00 39542,40 3400,00 5100,00 1600,00 7 За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности 8 25000,00 1100000,00 440573,00 15624,30 1522,5 60000,00 713239,00 1641197,30 1522,50 6.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств в том числе: № п/п 1 1 2 3 4 5 6 Наименование расходов 2 Компьютерная техника и интерактивные программно-аппаратные комплексы (ТСО) Учебники (ТС01 Светильники Ноутбук Видеонаблюдение на пост охраны Замена ограждения Количество Средняя стоимость, руб. 3 4 За счет За счет субсидии на субсидии на финансовое иные цели Сумма, руб. обеспечение (гр. 3 х гр. 4) выполнения муниципальн ого задания 5 7 4 33440,00 133760,00 133760,00 475 10 1 1 1 236,84 1500,00 24300,00 17000,00 400000,00 X 112500,00 15000,00 24300,00 17000,00 112500,00 15000,00 24300,00 17000,00 Итого: 8 За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности 9 400000,00 7 0 2 5 6 0 ,0 0 3 0 2 5 6 0 ,0 0 4 0 0 0 0 0 ,0 0 0,00 6.8. Расчет (обоснование) расходов на приобретение материальных запасов За счет За счет субсидии на субсидии на финансовое иные цели обеспечение выполнения Сумма, руб. муниципальн (гр. 3 х гр. 4) ого задания № п/п Наименование расходов Количество Средняя стоимость, руб. 1 1 2 3 4 2 продукты питания ГСМ прочие запасы мягкий инвентарь 3 4 5 7 8 1564 2205 55 55 86000,00 124812,00 86000,00 124812,00 1123,20 X 2 1 1 9 3 5 ,2 0 Итого: 2 1 0 8 1 2 ,0 0 1123,20 За счет поступлений от оказания услуг на платной основе, от иной приносящей доход деятельности 9 0,00